вул. Соборності України 50, м.Долинська Кіровоградська обл. 28500
тел: 05(234) 5-04-06, 5-31-61, e-mail: dolmiskrada@ukr.net

Навігація

Офіційні сайти

Про виконання міського бюджету за 9 місяців 2012 року.

ДОЛИНСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ДОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ  КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від  17  жовтня    2012  року                                                                   №

м.Долинська

Про виконання  міського 

бюджету за 9 місяців    2012  року

     Заслухавши  інформацію  начальника планово - бюджетного  відділу Покотило Т.А., про  виконання доходної та видаткової  частини  міського  бюджету  за 9  місяців   2012 року, виконавчий  комітет відмічає, що доходна  частина  загального  фонду  міського  бюджету  за 9  місяців   2012 року  без  врахування   дотації з  районного  бюджету  виконана    на 108,5 %.

     Надійшло 5479,4 тис.грн., при  плані 5050,6 тис. грн.. Перевиконання  складає  427,8тис.грн..  Дотації    вирівнювання ,  що  передається  з  районного  бюджету  надійшло 2372,1 тис. грн., при  плані  2419,1 тис.грн. , недоотримано     дотації  на  суму 47,0 тис.грн..

     По  спеціальному  фонду    надійшло 6591,4тис.грн., при плані 5326,7 тис.грн.. Перевиконання  складає  1264,7 тис.грн . 

     Доходи  міського  бюджету за 9  місяців 2012року по  загальному  та  спеціальному фонду  складають 14442,0 тис.грн.,  при  плані 12796,5 тис.грн. перевиконання  - 1645,5 тис.грн.

     Видаткова  частина    міського  бюджету  була  спрямована  на  утримання дошкільних  навчальних  закладів,  утримання  клубів,  апарату  міської  ради, благоустрій  міста, на виконання  Програми  економічного   і    соціального розвитку  міста  та   цільових   Програм  згідно  затверджених  кошторисних  призначень .

     У  зв’язку з недостатністю  коштів  на   казначейських рахунках    видатки  міського  бюджету  профінансовані  не  в повному  обсязі.

     Згідно  підпункту 1 пункту а)  статті 28  Закону  України “  Про  місцеве самоврядування  в  Україні “  

Виконавчий  комітет  міської ради

вирішив:

     1. Звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2012 року взяти до відома та подати на затвердження міської ради

             по доходах в сумі                14441978,92 грн.,

 в тому числі:      - по загальному фонду            - 7850529,21 грн.,

                            - по спеціальному                    - 6591449,71 грн. ( додаток 1)

            по  видатках  в сумі              9948419,68 грн.,

 в тому числі:       - по загальному фонду           - 7654883,56 грн.,

                             - по спеціальному фонду       - 2293536,12 грн. ( додаток 2 )

     2. Спеціалістам  виконавчого  комітету вжити  всіх заходів по забезпеченню виконання міського бюджету за 2012 рік .

     3. Контроль за виконанням  даного  рішення покласти на першого заступника міського голови Бойченка  Ю.П.

 

     Міський  голова                                                        С.Зеленокорінний

Додаток 1

до проекту рішення виконкому

від 17.10.2012р.

Звіт з виконання доходної частини міського бюджету за 9 місяців 2012 року

 

 

план

на 2012 рік

План на 9 місяців

Факт 9 місяців

+, -

%

Податкові надходження

10000000

6659550,0

4964775,0

5265076,71

300301,7

106,0

Податки на доходи, податки на прибуток, податок на збільшення

11000000

4246800,0

3137800,0

3257643,54

119843,5

103,8

Податок на доходи фізичних осіб

11010000

4236800

3131800

3227402,76

95602,8

103,1

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

11010100

4085800

3004000,0

3085154,85

81154,9

102,7

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення. грошових винагород та інших виплат одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами

11010200

106000,0

82800,0

103333,83

20533,8

124,8

Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю, нарахований до 1 січня 2011 року

11010400

 

0,0

1336,42

1336,4

 

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування

11010500

45000

45000,0

37591,16

-7408,8

83,5

фіксований податок на доходи фізичних осіб від заняття підприємницькою діяльністю

11010600

 

0,0

-13,50

-13,5

 

Податок на прибуток підприємств

11020000

10000

6000

30240,78

24240,8

504,0

Податок на прибуток підприємств комунальної власності

11020200

10000,0

6000,0

30240,78

24240,8

504,0

Збори та плата за спец. використ. природних ресурсів

13000000

2261005

1709525

1898405,83

188880,8

111,0

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів (крім збору за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)

13010200

 

 

56,52

56,5

 

Плата за землю

13050000

2261005

1709525,0

1898349,31

188824,3

111,0

- земельний податок з юридичних осіб

13050100

298000,0

242000,0

306578,90

64578,9

126,7

- орендна плата за землю від юридичних осіб

13050200

1571205,0

1177725,0

1229422,38

51697,4

104,4

- земельний податок з фізичних осіб

13050300

28500,0

26800,0

31489,94

4689,9

117,5

- орендна плата за землю від фізичних осіб

13050500

363300,0

263000,0

330858,09

67858,1

125,8

Інші податки

16000000

0

0

-570,07

-570,1

 

Місцеві податки І збори, нараховані до 1 січня 2011року

16010000

0

0

-570,07

-570,1

 

Податок з реклами

16010100

 

 

-52,06

-52,1

 

Комунальний податок

16010200

 

 

-518,01

-518,0

 

Місцеві податки і збори

18000000

144745

113350

104562,37

-8787,6

92,2

Збір за місця для паркування транспортних засобів

18020000

21000

21000

14649,62

-6350,4

69,8

Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами

18020100

21000,0

21000,0

14649,62

-6350,4

69,8

Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений фізичними особами

18020200

0,0

 

0,00

0,0

 

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

18040000

123745,0

92350

89912,75

-2437,2

97,4

Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами

18040100

50050,0

36550,0

36993,76

443,8

101,2

Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичних особами

18040200

45300,0

33300,0

33353,79

53,8

100,2

Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля ), сплачений фізичними особами

18040500

2460,0

1835,0

1861,00

26,0

101,4

Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений фізичними особами

18040600

14950,0

11205,0

12141,10

936,1

108,4

Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений юридичними особами

18040700

7475,0

6600,0

3858,10

-2741,9

58,5

Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений юридичними особами

18040800

200,0

200,0

0,00

-200,0

0,0

Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту

18040900

760,0

760,0

0,00

-760,0

0,0

Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням короткотермінового торгового патенту

18041000

350,0

350,0

42,00

-308,0

12,0

Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений фізичними особами

18041300

2200,0

1550,0

1663,00

113,0

107,3

збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах

18041500

 

0,0

0,00

0,0

 

Інші податки та збори

19000000

7000

4100

5035,04

935,0

122,8

Фіксований сільськогосподарський податок

19040000

7000

4100

5035,04

935,0

122,8

Фіксований сільськогосподарський податок, нарахований після 1 січня 2001 року

19040100

7000,0

4100,0

5035,04

935,0

122,8

Неподаткові надходження

20000000

114150,0

85850,0

213370,5

127520,5

4031,5

доходи від власної та підприємницької діяльності

21000000

7150,0

4850,0

194392,15

189542,2

4008,1

Частина чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету, та дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах у яких є державна власності

21010000

0,0

0,0

0,00

0,0

 

Частина чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету, та дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах у яких є державна власності

21010001

1,0

0,0

0,00

0,0

 

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів

21050000

 

 

189540,98

189541,0

 

Надходження від штрафів та фінансових санкцій

21080000

7150,0

4850,0

4851,17

1,2

100,0

Інші надходження

21080500

 

 

0,00

0,0

 

Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки

21080900

4600,0

3050,0

3049,17

-0,8

100,0

Адміністративні штрафи та інші санкції

21081100

2550,0

1800,0

1802,00

2,0

100,1

Адміністративні штрафи у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху

21081300

 

0,0

0,00

0,0

 

Адміністративні збори

22000000

107000,00

81000,00

18978,39

-62021,6

23,4

Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

22010300

 

 

93,50

93,5

 

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном

22080000

0,0

0

340,00

340,0

 

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що у комунальній власності

22080400

0,0

0,0

340,00

340,0

 

Державне мито

22090000

107000,0

81000,0

18544,89

-62455,1

22,9

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування

22090100

100000,0

76000,0

13133,51

-62866,5

17,3

Державне мито пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів

22090400

7000,0

5000,0

5411,38

411,4

108,2

Разом доходів загального фонду

 

6773700,0

5050625,0

5478447,25

427822,3

108,5

офіційні трансфери

40000000

3225500,0

2419127,0

2372081,96

-47045,0

98,1

Від органів державного управління

41000000

3225500,0

2419127,0

2372081,96

-47045,0

98,1

Дотації

41020000

3225500,0

2419127,0

2372081,96

-47045,0

98,1

Дотації вирівнювання, що передаються з районного бюджету

41020300

3225500,0

2419127,0

2372081,96

-47045,0

98,1

Всього доходів загального фонду

 

9999200,00

7469752,00

7850529,21

380777,2

105,1

Виконання доходної частини міського бюджету, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів

 

4343800,00

3212800,00

3245947,65

33147,7

101,0

Виконання власних надходжень

 

2429900,00

1837825,00

2232499,60

394674,6

121,5

Спецфонд

 

 

 

 

 

 

Податок на власність

12000000

35000,00

28000,00

32256,99

4257,0

115,2

податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

12020000

35000,00

28000,00

32256,99

4257,0

115,2

Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб)

12020100

 

0,0

-107,63

-107,6

 

Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (з громадян)

12020200

 

0,0

19725,65

19725,7

 

Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів(юридичних осіб)

12030100

15000

12000,0

2727,79

-9272,2

22,7

Збір за першу реєстрацію колісних транспортних

засобів (фізичних осіб)

12030200

20000

16000,0

9911,18

-6088,8

61,9

Місцеві податки і збори

18000000

500000,00

391000,00

979122,13

588122,1

250,4

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

18040000

0,00

0,00

7874,00

7874,0

 

Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах

18041500

 

0,0

7874,00

7874,0

 

Єдиний податок

18050000

500000,00

391000,00

971248,13

580248,1

248,4

Єдиний податок з юридичний осіб, нарахований до 1 січня 2011 року

18050100

 

0,0

-120,55

-120,6

 

Єдиний податок з фізичних осіб, нарахований до 1 січня  2011 року

18050200

 

0,0

-118,55

-118,6

 

Єдиний податок з фізичних осіб

18050300

100000,0

95000,0

108709,41

13709,4

114,4

Єдиний податок з юридичних осіб

18050400

400000,0

296000,0

862777,82

566777,8

291,5

Збір за забруднення навколишнього природного середовища

19010000

4960

3715,0

12826,81

9111,8

345,3

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення

19010100

3460

2615,0

8795,58

6180,6

336,4

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини

19010300

1500

1100,0

2302,94

1202,9

209,4

Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища

19050200

 

 

-15,24

-15,2

 

Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами

19050300

 

 

1743,53

1743,5

 

Інші надходження

2460000

0,00

0,00

3808,69

3808,7

 

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

24062100

 

 

3808,69

3808,7

 

Власні надходження бюджетних установ

25000000

496241,28

392741,28

319829,97

-72911,3

81,4

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

25010000

468010,00

364510,00

287947,97

-76562,0

79,0

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

25010100

468010,00

364510,00

287947,97

-76562,0

79,0

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

25020000

28231,28

28231,28

31882,00

3650,7

112,9

Благодійні внески, гранти та дарунки

25020100

28231,28

28231,28

31882,00

3650,7

112,9

Доходи від операцій з капіталом

30000000

3940641

3935641

4673862,72

738221,7

118,8

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів

33000000

3940641

3935641

4656262,72

720621,7

118,3

Кошти від продажу землі

33010000

3940641

3935641

4656262,72

720621,7

118,3

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності (крім земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим)

33010101

3940641

3935641,0

4656262,72

720621,7

118,3

Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності

31030000

 

 

8800,00

8800,0

 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію , ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

41034403

404600

289504

297404,00

7900,0

102,7

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися або погоджувалися органами державної влади чи органами місцевого самоврядування

41036603

286129,71

286129,71

286129,71

0,0

100,0

Разом доходів спеціального фонду

 

5667571,99

5326730,99

6591449,71

1264718,7

123,7

Всього доходи

 

15666771,99

12796482,99

14441978,92

1645495,9

112,9

Додаток 2

до проекту рішення виконкому

від 17 жовтня 2012р № ____

Звіт з виконання видаткової частини міського бюджету за 9 місяців 2012 року

Видатки загального фонду

КФКВ

План

на 2012 р.

План на 9 місяців 2012р

Факт 9 місяців 2012р

+, -

Державне управління

10000

1788507,04

1436227,04

1343396,10

-92830,94

Органи місцевого самоврядування

10116

1788507,00

1436227,04

1343396,10

-92830,94

Оплата праці працівників бюджетних установ

1110

1168400,00

939000,00

899333,75

-39666,25

Нарахування на заробітну плату

1120

424130,00

338030,00

306672,03

-31357,97

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.

1160

37500,00

31180,00

29875,67

-1304,33

Оплата теплоенергії

1161

24500,00

21500,00

21455,02

-44,98

Оплата водопостачання та водовідведення

1162

2000,00

1580,00

1334,83

-245,17

Оплата електроенергії

1163

11000,00

8100,00

7085,82

-1014,18

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

1171

0,00

0,00

 

0,00

Окремі заходи реалізації державних (регіональних) програм не віднесених до заходів розвитку

1172

3840,00

3840,00

3840,00

0,00

Інші видатки

5000*

154637,04

124177,04

103674,65

-20502,39

Придбання предметів, обладнання, інвентарю, у тому числі м'який інвентар та обмундирування

1131

82442,38

65982,38

61394,04

-4588,34

Оплата послуг (крім комунальних)

1134

66739,66

52739,66

39247,44

-13492,22

Інші видатки

1135

275,00

275,00

7,77

-267,23

Видатки на відрядження

1140

5180,00

5180,00

3025,40

-2154,60

Освіта

70000

7451401,81

5931190,81

5806328,33

-124862,48

Дошкільні заклади освіти

70101

7411401,81

5899690,81

5781956,44

-117734,37

Оплата праці працівників бюджетних установ

1110

4235347,00

3378987,00

3337621,53

-41365,47

Нарахування на заробітну плату

1120

1542669,00

1249820,00

1229547,86

-20272,14

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

1132

4400,00

4200,00

3285,44

-914,56

Продукти харчування

1133

528100,00

397100,00

387021,00

-10079,00

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.

1160

960460,00

757408,00

728614,26

-28793,74

Оплата теплоенергії

1161

678282,00

549000,00

537005,09

-11994,91

Оплата водопостачання та водовідведення

1162

82400,00

61400,00

57721,47

-3678,53

Оплата електроенергії

1163

112630,00

85550,00

83965,41

-1584,59

Оплата природного газу

1164

82230,00

57050,00

46021,81

-11028,19

Оплата інших послуг

1165

4918,00

4408,00

3900,48

-507,52

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

1171

0,00

0,00

0,00

0,00

Окремі заходи реалізації державних (регіональних) програм не віднесених до заходів розвитку

1172

11520,00

11520,00

11520,00

0,00

Інші видатки

5000*

128905,81

100655,81

84346,35

-16309,46

Придбання предметів, обладнання, інвентарю, у тому числі м'який інвентар та обмундирування

1131

55505,73

44255,73

41431,43

-2824,30

Оплата послуг (крім комунальних )

1134

58634,22

42334,22

33591,45

-8742,77

Інші видатки 2350

1135

2200,00

2200,00

1375,19

-824,81

Видатки на відрядження

1140

12565,86

11865,86

7948,28

-3917,58

Із загальної суми видатків по коду 070101

 

7411401,81

5899690,81

5781956,44

-117734,37

- дитячий сад № 2 "Івушка"

 

499866,48

375913,48

347737,95

-28175,53

- дитячий сад № 3 "Колобок"

 

1459065,61

1198083,61

1184153,98

-13929,63

- дитячий сад № 4 "Казка"

 

2849400,50

2248464,50

2223667,53

-24796,97

- дитячий сад №5 "Ружечка"

 

2603069,22

2077229,22

2026396,98

-50832,24

Інші освітні програми (перевезення дітей)

070807

40000,00

31500,00

24371,89

-7128,11

Інші видатки

5000*

40000,00

31500,00

24371,89

-7128,11

Оплата послуг (крім комунальних)

1134

40000,00

31500,00

24371,89

-7128,11

Соціальний захист та соціальне забезпечення

90000

35000,00

34400,00

23950,00

-10450,00

Інші видатки на соціальний захист населення

90412

31000,00

31000,00

23950,00

-7050,00

- допомога по зверненням громадян

1343

2000,00

2000,00

300,00

-1700,00

- допомога дітям сиротам

1343

19000,00

19000,00

15000,00

-4000,00

- допомога на поховання

1343

10000,00

10000,00

7650,00

-2350,00

Фінансова підтримка громадських організацій

091209

4000,00

3400,00

 

-3400,00

Інші видатки

5000*

4000,00

3400,00

 

-3400,00

- громадська організація інвалідів "Товариш"

1310

1000,00

1000,00

 

-1000,00

- територіальна організація "Українське товариство глухонімих"

1310

500,00

500,00

 

-500,00

- фінансова підтримка районної організації ветеранів війни та праці

1310

2500,00

1900,00

 

-1900,00

Житлово-комунальне господарство

100100

512719,00

471100,00

369520,43

-101579,57

Дотація житлово-комунального господарства  (1310)

100103

160000,00

160000,00

157309,20

-2690,80

Інші видатки

5000*

160000,00

160000,00

157309,20

-2690,80

в т.ч.: КП "Центр на погашення заборгованості по обов’язкових платежах до бюджету

1310

50000,00

50000,00

50000,00

0,00

КП "Центр" виготовлення проектно-кошторисної документації

1310

9000,00

9000,00

9000,00

0,00

- на технічну інвентаризацію захисних споруд

1310

2000,00

2000,00

 

-2000,00

- на оплату судового збору про подачі  позовів до суду на боржників комунальних послуг

1310

2000,00

2000,00

1969,20

-30,80

- на оплату послуг водопостачання

1310

70000,00

70000,00

70000,00

0,00

- на технічне обстеження ліфтів

1310

20000,00

20000,00

20000,00

0,00

Дотація КП "Долинське міське комунальне господарство"

1310

7000,00

7000,00

6340,00

-660,00

Благоустрій міст, сіл, селищ

100203

352719,00

311100,00

212211,23

-98888,77

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.

1160

199800,00

180000,00

125443,71

-54556,29

Оплата електроенергії (вуличне освітлення )

1163

45000,00

39100,00

39058,51

-41,49

Оплата інших комунальних послуг

1165

154800,00

140900,00

86385,20

-54514,80

Утримання мереж вуличного освітлення

1165

12000,00

9000,00

7776,00

-1224,00

Послуги з видалення твердих відходів з міста та ліквідація стихійних звалищ

1165

39800,00

35000,00

18988,40

-16011,60

Санітарне оброблення та аналогічні послуги (замітання вулиць, прибирання снігу, посипання сіллю, піском, чищення доріг і громадських місць )

1165

103000,00

96900,00

59620,80

-37279,20

Інші видатки

5000*

152919,00

131100,00

86767,52

-44332,48

в тому числі:Оплата інших послуг та інші видатки

1134

152919,00

131100,00

86767,52

-44332,48

- ліквідація високорослих дерев

1134

3000,00

3000,00

 

-3000,00

- зимове утримання доріг

1134

17000,00

17000,00

16997,20

-2,80

- послуги по охороні Парку Слави

1134

3780,00

3780,00

3780,00

0,00

- виготовлення та установка дорожніх знаків

1134

1220,00

1220,00

 

-1220,00

- придбання та перевезення протиожеледного матеріалу

1134

5000,00

5000,00

4998,00

-2,00

- на проведення ремонту лавочок розміщених на території міста Долинська

1134

5000,00

5000,00

 

-5000,00

- планування сміття з приватного сектору

1134

21000,00

19000,00

13995,20

-5004,80

- поховання безрідних КП "Центр"

1134

4000,00

4000,00

1570,00

-2430,00

- утримання кладовищ КП "Центр"

1134

53919,00

41100,00

35429,92

-5670,08

- відлов бродячих тварин

1134

2000,00

2000,00

 

-2000,00

Послуги в рослинництві (послуги з садіння та догляду за декоративними насадженнями)

1134

37000,00

30000,00

9997,20

-20002,80

Культура і мистецтво

110000

114900,00

93510,00

62387,68

-31122,32

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи

110103

15000,00

15000,00

8500,00

-6500,00

Придбання предметів, обладнання, інвентарю, у тому числі м'який інвентар та обмундирування

1131

5000,00

5000,00

 

-5000,00

Окремі заходи реалізації державних (регіональних) програм не віднесених до заходів розвитку

1172

10000,00

10000,00

8500,00

-1500,00

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

110204

99900,00

78510,00

53887,68

-24622,32

Оплата праці працівників бюджетних установ

1110

55500,00

44000,00

37488,49

-6511,51

Нарахування на заробітну плату

1120

20200,00

16010,00

13607,60

-2402,40

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.

1160

8000,00

2500,00

992,02

-1507,98

Оплата електроенергії

1163

8000,00

2500,00

992,02

-1507,98

Інші видатки

5000*

16200,00

16000,00

1799,57

-14200,43

Придбання предметів, обладнання, інвентарю, у тому числі м'який інвентар та обмундирування

1131

1000,00

1000,00

460,56

-539,44

Оплата послуг (крім комунальних)

1134

15000,00

14800,00

1339,01

-13460,99

Видатки на відрядження

1140

200,00

200,00

 

-200,00

Фізична культура і спорт 1172

130000

6000,00

6000,00

500,00

-5500,00

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань

130102

6000,00

6000,00

500,00

-5500,00

Окремі заходи реалізації державних (регіональних) програм не віднесених до заходів розвитку

1172

6000,00

6000,00

500,00

-5500,00

Інші заходи в сфері автомобільного транспорту

170103

40530,79

38030,79

29817,89

-8212,90

Інші видатки

5000*

40530,79

38030,79

29817,89

-8212,90

Оплата послуг (крім комунальних)

1134

40530,79

38030,79

29817,89

-8212,90

Запобігання наслідків надзвичайних ситуацій

210105

12000,00

9000,00

8589,51

-410,49

Інші видатки

5000*

12000,00

9000,00

8589,51

-410,49

Оплата послуг (крім комунальних)

1134

12000,00

9000,00

8589,51

-410,49

Заходи з організації рятування на водах

210110

3000,00

3000,00

1500,00

-1500,00

Інші видатки

5000*

3000,00

3000,00

1500,00

-1500,00

Оплата послуг (крім комунальних)

1134

3000,00

3000,00

1500,00

-1500,00

Резервний фонд

250102

10000,00

10000,00

0,00

-10000,00

Інші видатки

5000*

10000,00

10000,00

0,00

-10000,00

Нерозподілені видатки

3000

10000,00

10000,00

 

-10000,00

Інші видатки

250404

18017,62

18017,62

8893,62

-9124,00

Виплата премії Почесному громадянину міста

1343

1102,00

1102,00

1102,00

0,00

Інші видатки

5000*

16915,62

16915,62

7791,62

-9124,00

Підписка періодичної преси головам вуличних комітетів

1131

5449,32

5449,32

1849,32

-3600,00

Проведення експертної оцінки будинку по вул. Нова, 80

1134

3000,00

3000,00

 

-3000,00

Доставка підпищикам періодичної преси головам вуличних комітетів

1134

568,30

568,30

168,30

-400,00

Внески в асоціацію міста

1135

7898,00

7898,00

5774,00

-2124,00

РАЗОМ загальний фонд

 

9992076,26

8050476,26

7654883,56

-395592,70

Видатки по спеціальному фонду

 

 

 

 

 

Органи місцевого самоврядування

10116

16000,00

16000,00

5754,60

-10245,40

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання комп’ютера та кондиціонера)

2110

10000,00

10000,00

5754,60

-4245,40

Придбання міні АТС

2110

6000,00

6000,00

 

-6000,00

Освіта

070000

824241,48

703741,48

336588,00

-367153,48

Дошкільні заклади освіти

070101

806010,00

685510,00

328513,52

-356996,48

Дошкільні заклади освіти

1133

468010,00

364510,00

282928,70

-81581,30

Інші видатки

5000*

338000,00

321000,00

45584,82

-275415,18

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

2110

21900,00

21900,00

18900,00

-3000,00

Придбання фільтру для додаткового очищення води 2,5 тис. грн., комп'ютера та холодильника 8,0 тис. грн. ДНЗ № 2 "Івушка"

2110

10500,00

10500,00

10500,00

0,00

Придбання фільтру для додаткового очищення води в ДНЗ № З "Колобок" 2,5 тис. грн., на придбання бойлера 3,0 тис. грн.

2110

5500,00

5500,00

2500,00

-3000,00

Придбання холодильника та холодильної камери ДНЗ № 4 "Казка"

2110

5900,00

5900,00

5900,00

0,00

Капітальний ремонт інших об'єктів, в тому числі

2133

316100,00

299100,00

26684,82

-272415,18

Капітальний ремонт ДНЗ № 2 "Івушка"

2133

47500,00

42500,00

1320,00

-41180,00

Капітальний ремонт покрівлі ДНЗ № 3 "Колобок"

2133

77800,00

77800,00

1320,00

-76480,00

Капітальний ремонт  покрівлі ДНЗ № 4 "Казка"

2133

83300,00

76300,00

24044,82

-52255,18

Капітальний ремонт покрівлі ігрових майданчиків ДНЗ № 4 "Казка"

2133

9100,00

9100,00

 

-9100,00

Капітальний ремонт покрівлі в ДНЗ № 5 "Ружечка"

2133

83400,00

78400,00

 

-78400,00

Капітальний ремонт огорожі ДНЗ № 5 "Ружкчка"

2133

15000,00

15000,00

 

-15000,00

Дошкільні заклади освіти за рахунок грантів та дарунків

070101

18231,48

18231,48

8074,48

-10157,00

в т.ч.

1131

12726,80

12726,80

2569,80

-10157,00

 

2110

5504,68

5504,68

5504,68

0,00

Житлово-комунальне господарство спецфонд

100000

2441129,71

2391129,71

814904,49

-1576225,22

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

100102

761000,00

716000,00

243777,34

-472222,66

Капітальний ремонт мережі теплопостачання будинку по вул. Жовтнева 6б ОСББ "Світ" м. Долинська

2133

20000,00

20000,00

 

-20000,00

Капітальні трансферти установам (підприємствам, організаціям)

2410

741000,00

696000,00

243777,34

-452222,66

Капітальні трансферти:
- на проведення капітального ремонту ліфтів багатоквартирних будинків

2410

99000,00

99000,00

3120,00

-95880,00

- на проведення капітального ремонту покрівель багатоповерхових будинків

2410

352000,00

332000,00

40658,34

-291341,66

- на капітальний ремонт водопроводу питної води низького тиску м. Долинська Кіровоградської області

2410

60000,00

50000,00

 

-50000,00

- на капітальний ремонт внутрішньої системи водопостачання житлових  будинків мікрорайонів № 4,5 м. Долинська

2410

30000,00

25000,00

 

-25000,00

Капітальний ремонт внутрішньої системи водопостачання та заміна обладнання в теплових розподільчих пунктах (ТРП) 4,5 та центральному розподільчому пункті (ЦТП) (заміна насосів та обладнання управління насосами) (КП "Центр")

2410

200000,00

190000,00

199999,00

9999,00

Дотація житлово-комунальному господарству

100103

1394000,00

1389000,00

284997,44

-1104002,56

придбання електростанції 7,5-10 кВт

 

8000,00

8000,00

 

-8000,00

придбання контейнерів для сміття ( КП "Центр")

 

40000,00

40000,00

39999,00

-1,00

реконструкція забору на старому кладовищі

 

60000,00

60000,00

 

-60000,00

будівництво освітлення тротуару по пров. Транспортному м. Долинська

 

160000,00

160000,00

 

-160000,00

капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по пров. Кірова та пров. Колгоспному. м. Долинська

 

50000,00

50000,00

 

-50000,00

Дотація КП "Координаційний центр на впровадження енергозберігаючих технологій (придбання насосів та обладнання управління насосами)

 

140000,00

140000,00

 

-140000,00

Придбання та встановлення камер відеоспостереження на вулицях міста Долинська

 

50000,00

50000,00

 

-50000,00

Капітальний ремонт приміщення по вул. Войкова м. Долинська під розташування аптеки та пошти

 

100000,00

100000,00

 

-100000,00

- на капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вулицях Інтернаціональна, Нова, Леніна, Калініна, Радянська, К.Маркса м. Долинська

2410

50000,00

45000,00

1320,00

-43680,00

на придбання техніки (2 трактори МТЗ-82, 2 навісних пристрої для чистки вулиць від  снігу, 1 навісний пристрій для косіння трави,1 навісний пристрій для підмітання вулиць, 1 причеп до трактора )

 

488000,00

488000,00

45700,00

-442300,00

Реконструкція дитячих та спортивних майданчиків мікрорайонів міста Долинська

 

50000,00

50000,00

 

-50000,00

Будівництво двох дитячих майданчиків

 

198000,00

198000,00

197978,44

-21,56

Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого  водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися відповідними органами державної влади чи місцевого самоврядування

100602

286129,71

286129,71

286129,71

0,00

Будівництво

150000

647547,53

600547,53

482623,45

-117924,08

Капітальні вкладення

150101

459097,00

412097,00

294172,92

-117924,08

Інше будівництво (придбання) Всього

2123

15300,00

15300,00

9853,94

-5446,06

Будівництво нової стели в Парку Слави

2123

15300,00

15300,00

9853,94

-5446,06

Капітальний ремонт інших об'єктів

2133

50000,00

43000,00

20000,00

-23000,00

Капітальний ремонт міської ради

2133

30000,00

23000,00

 

-23000,00

Капітальний ремонт міського клубу "Волохіно"

2133

20000,00

20000,00

20000,00

0,00

Реконструкція інших об'єктів (Всього)

2143

393797,00

353797,00

264318,98

-89478,02

Реконструкція мережі вуличного освітлення по вул. Войкова та пров. Залізничного

2143

83000,00

83000,00

 

-83000,00

Реконструкція газових мереж в багатоповерхових будинках словацького типу

2143

40000,00

0,00

 

0,00

Реконструкція парку Слави м. Долинська, вул. Жовтнева

2143

270797,00

270797,00

264318,98

-6478,02

Капітальні вкладення на погашення кредиторської заборгованості за рахунок вільних лишків

150101

188450,53

188450,53

188450,53

0,00

Будівництво нової стели в Парку Слави

2123

34998,40

34998,40

34998,40

0,00

Реконструкція ДНЗ № 2 "Івушка"

2143

18471,18

18471,18

18471,18

0,00

Реконструкція водонапірної башти ( символу міста)

2143

27739,82

27739,82

27739,82

0,00

Реконструкція водопроводу низького тиску

2143

76778,00

76778,00

76778,00

0,00

Реконструкція мережі вуличного освітлення по вул. Войкова

2143

30463,13

30463,13

30463,13

0,00

Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство

160000

3290,00

3290,00

3290,00

0,00

Землеустрій

160101

3290,00

3290,00

3290,00

0,00

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації, та інформатика

170000

984783,24

870587,24

335190,80

-535396,44

Видатки на фінансування робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією ремонтом та утриманням доріг загального користування

170703

984783,24

870587,24

335190,80

-535396,44

Інші видатки

5000*

984783,24

870587,24

335190,80

-535396,44

Оплата послуг (крім комунальних) (поточний ремонт та утримання доріг за рахунок міського бюджету)

1134

102183,24

95183,24

87767,80

-7415,44

Оплата послуг (крім комунальних) за рахунок коштів державного бюджету поточний ремонт вул. Сичова)

1134

140022,00

95416,00

 

-95416,00

Реконструкція інших об'єктів (за рахунок коштів державного бюджету реконструкція дороги по вул. Жовтнева - 180007 грн., вул. Шевченка - 84 571 грн.

2143

264578,00

201988,00

183507,00

-18481,00

Капітальний ремонт інших об'єктів

2133

426000,00

426000,00

41916,00

-384084,00

Капітальний ремонт тротуару по вул. Радянська від ринку райспоживтовариства до пров. м. Горького м. Долинська

2133

40000,00

40000,00

 

-40000,00

Капітальний ремонт дорожнього покриття в'їзду в Парк Слави по вул. Радянська та майданчика біля Будинку дитячої творчості м. Долинська

2133

52000,00

52000,00

17366,00

-34634,00

Капітальний ремонт дорожнього  покриття провулку Колгоспного від вул. Радянська до привокзальної площі м. Долинська

2133

77000,00

77000,00

24550,00

-52450,00

Капітальний ремонт дорожнього покриття ("біле шосе") провулків та вулиць м. Долинська пров. Войкова, пров. Матросова, пров. Мічуріна, пров. Вокзальний, пров. Чапаєва, пров. Пархоменка, пров. Енгельса, вул. Ульянова, вул. Дзержинського, пров. Пролетарського, пров. О.Кошового )

2133

200000,00

200000,00

 

-200000,00

Капітальний ремонт бетонного покриття доріг по вул. Щорса, Нова та Леніна м. Долинська, Кіровоградської області

2133

57000,00

57000,00

 

-57000,00

Реконструкція інших об'єктів

2143

52000,00

52000,00

22000,00

-30000,00

Реконструкція інших об'єктів (Реконструкція дороги на центральному кладовищі)

2143

22000,00

22000,00

22000,00

0,00

Будівництво споруд обмежуючих швидкість руху автомобілів (лежачі поліцейські) по вул. Леніна (біля перехрестя вул. Леніна та вул. Калініна) та по вул. Будьонного на в'їзді у м. Долинська

2143

30000,00

30000,00

 

-30000,00

Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека

200000

15710,00

14465,00

10746,00

-3719,00

Цільові фонди

240000

15710,00

14465,00

10746,00

-3719,00

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

240601

15710,00

14465,00

10746,00

-3719,00

Інші видатки

5000*

15710,00

14465,00

10746,00

-3719,00

Оплата послуг (крім комунальних) (посадка дерев)

1134

15710,00

14465,00

10746,00

-3719,00

Інші субвенції 2420

250380

993554,00

993554,00

294439,28

-699114,72

Інші видатки

250404

10000,00

10000,00

9999,50

-0,50

на проведення спортивних змагань

1134

5000,00

5000,00

5000,00

0,00

на оплату послуг по благоустрою біля пам'ятника інтернаціоналістам

1134

5000,00

5000,00

4999,50

-0,50

Разом спецфонд

 

5936255,96

5603314,96

2293536,12

-3309778,84

Всього загальний та спеціальний фонд

 

15928332,22

13653791,22

9948419,68

-3705371,54

 

Огляд преси










Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання