вул. Соборності України 50, м.Долинська Кіровоградська обл. 28500
тел: 05(234) 5-04-06, 5-31-61, e-mail: dolmiskrada@ukr.net

Навігація

Офіційні сайти

Про звіт про виконання міського бюджету за 1 квартал 2012 року

ПРОЕКТ

 

ДОЛИНСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ДОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ  КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від  18 квітня     2012  року                                                   №

м.Долинська

Про звіт про  виконання  міського  бюджету

за 1 квартал   2012  року

               Заслухавши  інформацію  начальника планово - бюджетного  відділу Покотило Т.А. про  виконання    доходної  та  видаткової  частини  міського  бюджету  за І квартал  2012 року , виконавчий  комітет відмічає, що доходна  частина  загального  фонду  міського  бюджету  за І квартал  2012 року  без  врахування   дотації з  районного  бюджету  виконана    на 108,3 %.  

Надійшло  1552035,86 грн. при  плані 1432815,00 грн. Перевиконання  складає  119220,86 грн.  Дотації    вирівнювання ,  що  передається  з  районного  бюджету  надійшло 757308,10 грн. при  плані  806376,00 грн. , недоотоимано    49067,90 грн.

           По  спеціальному  фонду    надійшло 5080187,63 грн при  плані 1879702,00тис.грн. Перевиконання  складає  3200485,63 грн . 

 Доходи  міського  бюджету за 1  квартал 2012року по  загальному  та  спеціальному фонду  складають 7389531,59 грн.  при  плані 4118893,0 грн.   перевиконання  - 3270638,6 грн.

           Видаткова  частина    міського  бюджету  була  спрямована  на  утримання дошкільних  навчальних  закладів,  утримання  клубів,  апарату  міської  ради, благоустрій  міста, на виконання  Програми  економічного   і    соціального розвитку  міста  та   цільових   Програм  згідно  затверджених  кошторисних  призначень .

           Згідно  підпункту 1 пункту а)  статті 28  Закону  України “  Про  місцеве самоврядування  в  Україні “  

Виконавчий  комітет  міської ради
вирішив:

1.  Звіт  про  виконання   міського  бюджету  за 1 квартал  2012 року         взяти  до  відома 

             по доходах в сумі                7389531,59 грн.,

 в  тому  числі :  - по  загальному  фонду            -  2309343,96 грн., 

                            -  по  спеціальному                    -  5080187,63 грн.( додаток 1)

            по  видатках  в сумі              3056262,88 грн.,

 в  тому  числі :    -   по загальному фонду           -   2682565,16 грн.,

                              -  по  спеціальному фонду      -     373697,72 грн. ( додаток 2 )

2. Спеціалістам  виконавчого  комітету     вжити  всіх  заходів  по  забезпеченню  виконання  міського  бюджету  за  2012  рік .

3. Контроль за виконанням  даного  рішення  покласти  на  першого  заступника міського голови Бойченка  Ю.П.

 

    Міський  голова                                                 С.Зеленокорінний

 

                                                                                                              Додаток 1

                                                                                                              до проекту рішення  виконавчого комітету  

                                                                                                               від 18 квітня 2012 року №

Аналіз  виконання  доходної  частини  бюджету  за 1 квартал   2012  року

                                                                                                                                                    грн.

Загальний  фонд

код

План  на

2012 рік

за 1  квартал 2012  року

 

план

факт

   + .  –

 

%

 

       Податкові  надходження

10000000

6617350,0

1406885,0

1543844,27

136959,27

109,7

Податки на доходи, податки на прибуток, податок на збільшення

11000000

4204800,0

952500,0

997334,28

44834,28

104,7

Податок  з  доходів  фізичних  осіб

11010000

4194800,0

952500,0

979406,28

26906,28

102,8

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

11010100

4043800,0

930000,0

933352,00

3352

100,4

Податок на доходи фізичних осіб грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат одержаних військовслужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами

11010200

91300,0

22500,0

11653,82

-10846,18

51,8

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування

11010500

59700,0

0,0

1284,57

1284,57

 

Податок на доходи фізичних осіб-військовослужбовців та осіб  рядового і начальницького складу

11010800

0,0

0,0

33115,89

33115,89

 

Податок на прибуток підприємств

11020000

10000,0

0,0

17928,00

17928

 

Податок  на  прибуток  підприємств  комунальної 

власності

11020200

10000,0

0,0

17928,00

17928

 

Збори та плата за  спеціальне  використання  природних ресурсів

13000000

2246100,0

421600,0

509808,04

88208,04

120,9

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів (крім збору за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)

13010200

0,0

0,0

10,62

10,62

 

Плата  за  землю

13050000

2246100,0

421600,0

509751,52

88151,52

120,9

 - земельний  податок  з юридичних осіб

13050100

298000,0

55000,0

97035,89

42035,89

176,4

 - орендна плата за  землю від юридичних осіб

13050200

1556300,0

290000,0

326227,96

36227,96

112,5

 - земельний  податок  з фізичних  осіб

13050300

28500,0

3600,0

2665,03

-934,97

74,0

 - орендна  плата за    землю   від фізичних  осіб

13050500

363300,0

73000,0

83822,64

10822,64

114,8

       Інші   податки

16000000

0,0

5350,0

1027,27

-4322,73

19,2

Місцеві податки  І збори, нараховані до 1 січня 2011року

16010000

0,0

0,0

1027,27

1027,27

 

Податок з реклами

16010100

0,0

0,0

0,00

0

 

Комунальний  податок

16010200

0,0

0,0

1027,27

1027,27

 

Місцеві податки і збори

18000000

159450,0

31235,0

33424,47

2189,47

107,0

Збір за місця для паркування транспортних засобів

18020000

32000,0

4000,0

3317,08

-682,92

82,9

Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами

18020100

32000,0

4000,0

3317,08

-682,92

82,9

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

18040000

127450,0

27235,0

30107,39

2872,39

110,5

Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами

18040100

50050,0

10050,0

12317,00

2267

122,6

Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичних особами

18040200

45300,0

9800,0

11139,29

1339,29

113,7

Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля ), сплачений фізичними особами

18040500

2460,0

615,0

637,00

22

103,6

Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений фізичними особами

18040600

14950,0

3735,0

4068,10

333,1

108,9

Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений юридичними особами

18040700

9950,0

2475,0

1378,00

-1097

55,7

Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений юридичними особами

18040800

500,0

100,0

0,00

-100

0,0

Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту

18040900

1340,0

100,0

0,00

-100

0,0

Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням короткотермінового торгового патенту

18041000

700,0

0,0

0,00

0

 

Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений фізичними особами

18041300

2200,0

360,0

568,00

208

157,8

Інші податки та збори

19000000

7000,0

1550,0

2250,21

700,21

145,2

Фіксований сільськогосподарський податок

19040000

7000,0

1550,0

2250,21

700,21

145,2

Фіксований сільськогосподарський податок, нарахований після 1 січня 2001 року

19040100

7000,0

1550,0

2250,21

700,21

145,2

        Неподаткові  надходження

20000000

114150,0

25930,0

8111,59

-17818,41

31,3

доходи від власної та підприємницької діяльності

21000000

7150,0

1250,0

2234,00

984

178,7

Надходження  від  штрафів та  фінансових санкцій

21080000

7150,0

1250,0

2234,00

984

178,7

Інші  надходження

21080500

0,0

0,0

0,00

0

 

Штрафні  санкції за  порушення  законодавства про патентування , за  порушення  норм регулювання  обігу готівки

21080900

4600,0

750,0

1095,00

345

146,0

Адміністративні  штрафи  та  інші  санкції

21081100

2550,0

500,0

1139,00

639

227,8

Адміністративні збори

22000000

107000,0

24680,0

5877,59

-18802,41

23,8

Державне  мито

22090000

107000,0

24680,0

5877,59

-18802,41

23,8

Державне  мито , що  сплачується за  місцем  розгляду та оформлення  документів, у тому  числі за  оформлення   документів  на  спадщину і  дарування

22090100

100000,0

23000,0

4524,39

-18475,61

19,7

Державне  мито  пов'язане  з  видачею  та  оформленням закордонних  паспортів

22090400

7000,0

1680,0

1353,20

-326,8

80,5

Разом  доходів  загального  фонду

 

6731500,0

1432815,0

1552035,86

119220,86

108,3

офіційні трансфери

40000000

3225500,0

806376,0

757308,10

-49067,9

93,9

Від органів державного управління

41000000

3225500,0

806376,0

757308,10

-49067,9

93,9

 Дотації

41020000

3225500,0

806376,0

757308,10

-49067,9

93,9

Дотації    вирівнювання ,  що одержуються з районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів 

41020300

3225500,0

806376,0

757308,10

-49067,9

93,9

Всього  доходів  загального  фонду

 

9957000,0

2239191,0

2309343,96

70152,96

103,1

Доходи  спеціального  фонду

 

 

 

 

 

 

Податок на власність

12000000

35000,0

15000,0

18622,02

3622,02

124,1

податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

12020000

0,0

0,0

16434,61

9434,61

 

Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів( юридичних осіб)

12020100

0,0

0,0

-84,22

-4084,22

 

Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів( з громадян)

12020200

0,0

0,0

16518,83

13518,83

 

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу

12030000

35000,0

10500,0

2187,41

 

20,8

Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів(юридичних осіб)

12030100

15000,0

4500,0

2187,41

 

48,6

Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів(фізичних осіб)

12030200

20000,0

6000,0

0,00

 

0,0

Місцеві податки і збори

18000000

504960,0

130960,0

289789,37

158829,37

221,3

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

18040000

0,0

0,0

2660,00

2660

 

Збір за провадження торговельної діяльності

нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах

18041500

0,0

0,0

2660,00

2660

 

Єдиний податок

18050000

500000,0

130000,0

280690,58

150690,58

215,9

Єдиний податок з юридичний осіб,

 нарахований до 1 січня  2011 року

18050100

0,0

0,0

-120,55

-120,55

 

Єдиний податок з фізичних осіб, нарахований

до 1 січня  2011 року

18050200

0,0

0,0

-72,43

-72,43

 

Єдиний податок з фізичних осіб

18050300

100000,0

35000,0

38930,83

3930,83

111,2

Єдиний податок з юридичних осіб

18050400

400000,0

95000,0

241952,73

146952,73

254,7

Екологічний  податок

19010000

4960,0

960,0

3306,03

 

344,4

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення

19010100

3460,0

960,0

2354,06

1394,06

245,2

Надходження  від  розміщення   відходів  у  спеціально - відведених для  цього  місцях чи  на  об'єктах,  крім  розміщення окремих  видів відходів як  вторинної  сировини

19010300

1500,0

0,0

951,97

 

 

Збір за забруднення  навколишнього природного  середовища

19050000

0,0

0,0

3132,76

3132,76

 

Інші  збори  за  забруднення навколишнього  природного середовища

19050200

0,0

0,0

2239,23

2239,23

 

Надходження   від  сплати  збору  за  забруднення  навколишнього природного  середовища фізичними  особами

19050300

0,0

0,0

893,53

893,53

 

Інші надходження

2460000

0,0

0,0

27,72

27,72

 

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

24062100

0,0

0,0

27,72

27,72

 

Власні надходження бюджетних установ

25000000

468010,0

105300,0

93328,60

-11971,4

88,6

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

25010000

468010,0

125000,0

92428,60

-32571,4

73,9

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

25010100

468010,0

125000,0

92428,60

-32571,4

73,9

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 

25020000

0,0

0,0

900,00

900

 

Благодійні внески, гранти та дарунки

25020100

0,0

0,0

900,00

900

 

Кошти,що  отримують  бюджетні  установи від підприємств, організацій,фізичних  осіб та  інших  бюджетних  установ для  виконання  цільових заходів

25020200

0,0

0,0

0,00

 

 

Доходи від операцій з капіталом 

30000000

1566000,0

50000,0

4587957,92

4537957,92

9175,9

Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності

31030000

 

 

8800,00

 

 

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів

33000000

1566000,0

1526000,0

4579157,92

3053157,92

300,1

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів

33000000

1566000,0

1526000,0

4579157,92

3053157,92

300,1

Кошти від продажу землі 

33010000 

1566000,0

1526000,0

4579157,92

3053157,92

300,1

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності (крім земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим)

33010101

1566000,0

1526000,0

4579157,92

3053157,92

300,1

Субвенції

41030000

410369,0

90462,0

90462,00

 

100,0

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію , ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

41034403

410369,0

90462,0

90462,00

 

100,0

 Разом  доходів   спеціального  фонду

 

2984339,0

1879702,0

5080187,63

3200485,63

270,3

Всього  доходи  загального  та спеціального фонду

 

12941339,0

4118893,0

7389531,59

3270638,6

179,4

      _________________________________________________________________________

 

 

 

                                                                                                              Додаток  2

                                                                                                              до проекту рішення  виконавчого комітету  

                                                                                                              від 18 квітня 2012 року №

 

    Звіт  з  виконання  видаткової  частини   міського  бюджету

                                      за 1  квартал 2012 року

 

КФКВ

План

 на 2012  рік

план

 1 квартал  

Факт  

1 квартал

 

  +,  -

%

Державне управління

010000

1788507,04

501747,04

430456,70

-71290,34

85,8

Органи місцевого самоврядування

010116

1788507,04

501747,04

430456,70

-71290,34

85,8

Оплата праці працівників бюджетних установ

1110

1168400,00

297000,00

266813,95

-30186,05

89,8

Нарахування на заробітну плату

1120

424130,00

108030,00

92843,64

-15186,36

85,9

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.

1160

37500,00

20700,00

16978,34

-3721,66

82,0

          Оплата  теплоенергії

1161

24500,00

16500,00

13230,75

-3269,25

80,2

          Оплата  водопостачання  та  водовідведення

1162

2000,00

600,00

575,27

-24,73

95,9

           Оплата електроенергії

1163

11000,00

3600,00

3172,32

-427,68

88,1

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

1171

0,00

0,00

 

0,00

 

Окремі  заходи  реалізації  державних (регіональних) програм не  віднесених  до  заходів  розвитку

1172

3840,00

3840,00

3840,00

0,00

100,0

Інші видатки 

5000*

154637,04

72177,04

49980,77

-22196,27

69,2

 Придбання  предметів  , обладнання , інвентарю, у тому числі м'який інвентар та обмундирування 

1131

82442,38

38982,38

33356,18

-5626,20

85,6

Оплата  послуг( крім комунальних )

1134

66739,66

29739,66

15283,34

-14456,32

51,4

Інші видатки 

1135

275,00

275,00

3,77

-271,23

1,4

Видатки  на  відрядження

1140

5180,00

3180,00

1337,48

-1842,52

42,1

Освіта

070000

7451401,81

2302673,81

2065686,79

-236987,02

89,7

Дошкільні  заклади освіти

070101

7411401,81

2289173,81

2055500,86

-233672,95

89,8

Оплата праці працівників бюджетних установ

1110

4235347,00

1097500,00

1029865,93

-67634,07

93,8

Нарахування на заробітну плату

1120

1542669,00

404100,00

381633,66

-22466,34

94,4

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

1132

4400,00

2100,00

399,14

-1700,86

19,0

Продукти харчування

1133

526100,00

141500,00

123361,67

-18138,33

87,2

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.

1160

960460,00

585888,00

474831,38

-111056,62

81,0

 Оплата  теплоенергії

1161

678282,00

479400,00

389401,08

-89998,92

81,2

 Оплата  водопостачання  та водовідведення

1162

82400,00

24600,00

20575,85

-4024,15

83,6

 Оплата електроенергії

1163

112630,00

37200,00

35055,47

-2144,53

94,2

 Оплата природного газу

1164

82230,00

43350,00

28994,86

-14355,14

66,9

 Оплата  інших  послуг       

1165

4918,00

1338,00

804,12

-533,88

60,1

Дослідження і розробки, окремі заходи

 розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

1171

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Окремі  заходи  реалізації  державних (регіональних)програм не  віднесених  до  заходів  розвитку

1172

11520,00

11520,00

11520,00

0,00

100,0

Інші  видатки

5000*

130905,81

46565,81

33889,08

-12676,73

72,8

 Придбання  предметів  , обладнання , інвентарю, у тому числі м'який інвентар та обмундирування 

1131

55005,73

17955,73

15522,92

-2432,81

86,5

Оплата  послуг( крім комунальних )

1134

60634,22

19934,22

14065,42

-5868,80

70,6

Інші видатки  2350

1135

2200,00

1550,00

498,58

-1051,42

32,2

Видатки  на  відрядження

1140

13065,86

7125,86

3802,16

-3323,70

53,4

 Із  загальної  суми  видатків  по  коду

070101

7411401,81

2289173,81

2055500,86

-233672,95

89,8

                           - дитячий  сад № 2 " Івушка "

 

499866,48

155919,48

120382,20

-35537,28

77,2

                         -  дитячий  сад  № 3 "Колобок"

 

1459065,61

445375,61

402805,47

-42570,14

90,4

                        -  дитячий  сад  № 4 " Казка "

 

2849400,50

871214,50

824827,71

-46386,79

94,7

                        -  дитячий  сад  №5  "Ружечка "

 

2603069,22

816664,22

707485,48

-109178,74

86,6

Інші   освітні  програми (перевезення  дітей)

070807

40000,00

13500,00

10185,93

-3314,07

75,5

Інші  видатки

5000*

40000,00

13500,00

10185,93

-3314,07

75,5

Оплата  послуг( крім комунальних )

1134

40000,00

13500,00

10185,93

-3314,07

75,5

Соціальний  захист  та  соціальне  забезпечення 

090000

35000,00

7700,00

3800,00

-3900,00

49,4

Інші  видатки  на  соціальний захист  населення 

090412

31000,00

6000,00

3800,00

-2200,00

63,3

    -  допомога  по  зверненнях  громадян 

1343

2000,00

1000,00

200,00

-800,00

20,0

   -   допомога  дітям  сиротам

1343

19000,00

0,00

 

0,00

 

  -  допомога  на  поховання

1343

10000,00

5000,00

3600,00

-1400,00

72,0

Фінансова підтримка  громадських  організацій      1310

091209

4000,00

1700,00

0,00

-1700,00

0,0

Інші  видатки

5000*

4000,00

1700,00

0,00

-1700,00

0,0

  - громадська організація  інвалідів " Товариш "

1310

1000,00

1000,00

 

-1000,00

0,0

 - територіальна  організація "  Українське  товариство  глухонімих "

1310

500,00

0,00

 

0,00

 

  - фінансова  підтримка районної організації ветеранів війни та праці

1310

2500,00

700,00

 

-700,00

0,0

Житлово - комунальне господарство

100100

512719,00

196500,00

145200,57

-51299,43

73,9

Дотація  житлово - комунального  господарства    ( 1310 )

100103

160000,00

110000,00

59000,00

-51000,00

53,6

Інші  видатки

5000*

160000,00

110000,00

59000,00

-51000,00

53,6

  в  т.ч. :  КП " Центр»   на  погашення  заборгованості  по  обов’язкових  платежах  до  бюджету

1310

100000,00

50000,00

50000,00

0,00

100,0

КП " Центр"  виготовлення  проектно-кошторисної  документації

1310

33000,00

33000,00

9000,00

-24000,00

27,3

оплату послуг виміру  опору  ізоляції

1310

0,00

20000,00

 

-20000,00

0,0

дотація  КП " Долинське міське комунальне господарство"

1310

0,00

7000,00

 

-7000,00

0,0

Благоустрій  міст, сіл , селищ

100203

352719,00

86500,00

86200,57

-299,43

99,7

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.

1160

199800,00

48000,00

47949,17

-50,83

99,9

Оплата електроенергії  (вуличне

освітлення )

1163

45000,00

15000,00

14999,57

-0,43

100,0

Оплата  інших   комунальних  послуг

1165

154800,00

33000,00

32949,60

-50,40

99,8

Утримання  мереж вуличного  освітлення

1165

12000,00

3000,00

3000,00

0,00

100,0

Послуги  з видалення   твердих відходів  з міста  та  ліквідація  стихійних  звалищ

1165

39800,00

2000,00

1999,20

-0,80

100,0

Санітарне  оброблення  та  аналогічні  послуги      (замітання  вулиць , прибирання  снігу , посипання   сіллю, піском , чищення  доріг  і  громадських  місць )

1165

103000,00

28000,00

27950,40

-49,60

99,8

Інші  видатки

5000*

152919,00

38500,00

38251,40

-248,60

99,4

 - виготовлення  покажчиків  вулиць, провулків, площ, номерів  будинків  в  зв’язку з переписом  населення

1131

0,00

0,00

 

0,00

 

  в тому  числі :Оплата  інших  послуг  та  інші видатки

1134

152919,00

38500,00

38251,40

-248,60

99,4

  - ліквідація високорослих  дерев

1134

3000,00

0,00

 

0,00

 

   - зимове  утримання  доріг

1134

17000,00

17000,00

16997,20

-2,80

100,0

  -  виготовлення  та  установка  дорожніх

знаків

1134

5000,00

0,00

 

0,00

 

 - придбання  та  перевезення

протиожеледного  матеріалу

1134

5000,00

5000,00

4998,00

-2,00

100,0

  -на проведення ремонту лавочок

розміщених на території міста Долинська

1134

5000,00

0,00

 

0,00

 

 - планування сміття  з  приватного  сектору

1134

21000,00

2000,00

1999,20

-0,80

100,0

  -  поховання  безрідних    КП " Центр "

1134

4000,00

1000,00

757,00

-243,00

75,7

  -  утримання  кладовищ  КП " Центр"

1134

53919,00

13500,00

13500,00

0,00

100,0

   - відлов  бродячих тварин

1134

2000,00

0,00

 

0,00

 

Послуги в  рослинництві (послуги з садіння  та догляду за декоративними насадженнями)

1134

37000,00

0,00

 

0,00

 

Культура   і  мистецтво

110000

114900,00

26000,00

19409,11

-6590,89

74,7

Філармонії,музичні  колективи і  ансамблі  та  інші  мистецькі  заклади  та  заходи  

110103

15000,00

3000,00

0,00

-3000,00

0,0

 Придбання  предметів  , обладнання , інвентарю, у тому числі м'який інвентар та обмундирування 

1131

5000,00

1000,00

 

-1000,00

0,0

Окремі  заходи  реалізації  державних (регіональних)програм не  віднесених  до  заходів  розвитку

1172

10000,00

2000,00

 

-2000,00

0,0

Палаци і  будинки культури,клуби та інші заклади  клубного  типу 

110204

99900,00

23000,00

19409,11

-3590,89

84,4

Оплата праці працівників бюджетних установ

1110

55500,00

14900,00

13802,55

-1097,45

92,6

Нарахування на заробітну плату

1120

20200,00

5400,00

5010,33

-389,67

92,8

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.

1160

8000,00

1800,00

483,16

-1316,84

26,8

Оплата електроенергії 

1163

8000,00

1800,00

483,16

-1316,84

26,8

Інші  видатки

5000*

16200,00

900,00

113,07

-786,93

12,6

 Придбання  предметів  , обладнання , інвентарю, у тому числі м'який інвентар та обмундирування 

1131

1000,00

200,00

84,06

-115,94

42,0

Оплата  послуг( крім комунальних )

1134

15000,00

700,00

29,01

-670,99

4,1

Видатки  на  відрядження

1140

200,00

0,00

 

0,00

 

Фізична культура  і  спорт                        

130000

6000,00

1000,00

0,00

-1000,00

0,0

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань

130102

6000,00

1000,00

0,00

-1000,00

0,0

Окремі  заходи  реалізації  державних (регіональних)програм не  віднесених  до  заходів  розвитку

1172

6000,00

1000,00

 

-1000,00

0,0

Інші заходи в сфері автомобільного

транспорту 

170103

40530,79

17030,79

13385,22

-3645,57

78,6

Інші  видатки

5000*

40530,79

17030,79

13385,22

-3645,57

78,6

Оплата  послуг( крім комунальних )

1134

40530,79

17030,79

13385,22

-3645,57

78,6

Запобігання  наслідків

  надзвичайних  ситуацій

210105

12000,00

3000,00

2609,15

-390,85

87,0

Інші  видатки

5000*

12000,00

3000,00

2609,15

-390,85

87,0

Оплата  послуг( крім комунальних )

1134

12000,00

3000,00

2609,15

-390,85

87,0

Заходи з  організації  рятування  на

  водах

210110

3000,00

0,00

0,00

0,00

 

Інші  видатки

5000*

3000,00

0,00

0,00

0,00

 

Оплата  послуг( крім комунальних )

1134

3000,00

0,00

 

0,00

 

Резервний  фонд

250102

10000,00

5000,00

0,00

-5000,00

0,0

Інші  видатки

5000*

10000,00

5000,00

0,00

-5000,00

0,0

Нерозподілені  видатки

3000

10000,00

5000,00

 

-5000,00

0,0

Інші  видатки

250404

18017,62

2017,62

2017,62

0,00

100,0

Інші  видатки

5000*

18017,62

2017,62

2017,62

0,00

100,0

Придбання  подарунків  ветеранам ВВВ

1131

3000,00

0,00

 

0,00

 

 Доставка  періодичної  преси головам  вуличних  комітетів

1134

568,30

168,30

168,30

0,00

100,0

Підписка  періодичної  преси головам 

вуличних  комітетів

1131

5449,32

1849,32

1849,32

0,00

100,0

Внески  в  асоціацію  міста                      

1135

9000,00

0,00

 

0,00

 

РАЗОМ

 

9992076,26

3062669,26

2682565,16

-380104,10

87,6

Видатки  по  спеціальному  фонду

 

 

 

 

 

 

Органи місцевого самоврядування

010116

10000,00

10000,00

5754,60

-4245,40

57,5

Придбання  обладнання  і  предметів  довгострокового  користування

2110

10000,00

10000,00

5754,60

-4245,40

57,5

Освіта

070000

625936,28

217926,28

87895,85

-130030,43

40,3

Дошкільні  заклади освіти

070101

533010,00

125000,00

84969,57

-40030,43

68,0

Дошкільні  заклади освіти

1133

468010,00

125000,00

84969,57

-40030,43

68,0

Інші  видатки

5000*

65000,00

0,00

0,00

0,00

 

Капітальний  ремонт

2133

65000,00

0,00

0,00

0,00

 

Капітальний ремонт   ДНЗ № 2 " Івушка "

2133

25000,00

0,00

 

0,00

 

Капітальний  ремонт  покрівлі ДНЗ № 4 " Казка "

2133

30000,00

0,00

 

0,00

 

Капітальний   покрівлі  в  ДНЗ № 5 " Ружечка "

2133

10000,00

0,00

 

0,00

 

Дошкільні заклади освіти  за рахунок грантів та  дарунків

070101

2926,28

2926,28

2926,28

0,00

100,0

  в  т.ч. Придбання  предметів  , обладнання , інвентарю, у тому числі м'який інвентар та обмундирування 

1131

521,60

521,60

521,60

0,00

100,0

Придбання  предметів довгострокового  користування

2110

2404,68

2404,68

2404,68

0,00

100,0

Дошкільні  заклади освіти  за  рахунок надходжень

 від  продажу  землі

070101

90000,00

90000,00

0,00

-90000,00

0,0

Капітальний  ремонт покрівлі   ДНЗ № 3 " Колобок

2133

43300,00

43300,00

 

-43300,00

0,0

Капітальний  ремонт  покрівлі ДНЗ № 4 " Казка "

2133

13300,00

13300,00

 

-13300,00

0,0

Капітальний   покрівлі  в  ДНЗ № 5 " Ружечка "

2133

33400,00

33400,00

 

-33400,00

0,0

Житлово-комунальне господарство спецфонд

100000

1546000,00

1334000,00

40658,34

-1293341,66

3,0

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади 

100102 

292000,00

80000,00

40658,34

-39341,66

50,8

Капітальні  трансферти  :

   - на  проведення  капітального  ремонту  ліфтів багатокварирних будинків

2410

50000,00

0,00

 

0,00

 

    - на капітальний ремонт  мереж  вуличного  освітлення

2410

20000,00

0,00

 

0,00

 

    - на  проведення  капітального ремонту  покрівель  багатоповерхових  будинків

2410

72000,00

40000,00

40658,34

658,34

101,6

   - на  капітальний ремонт  водопроводу   питної  води  низикого  тиску  м.Долинська Кіровоградської  області

2410

40000,00

0,00

 

0,00

 

   -  на капітальний  ремонт   внутрішньої  системи водопостачання  житлових  будинків   мікрорайонів   № 4,5 м.Долинська

2410

30000,00

0,00

 

0,00

 

   -  на капітальний  ремонт  та  заміну обладнання в  ТРП 4,5, ЦТП ( заміна  насосів та одбладнання  управління  насосами)

2410

80000,00

40000,00

 

-40000,00

0,0

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади  за  рахунок  надходжень  від  продажу  землі КП " Координаційному  центру "

100102 

320000,00

320000,00

0,00

-320000,00

0,0

Капітальний ремонт  водопроводу  питної  води  низького  тиску м.Долинська, Кіровоградської  області

2410

20000,00

20000,00

 

-20000,00

0,0

Капітальний  ремонт  внутрішньої  системи  водопостачання  та  заміна обладнання в  теплових розподільчих  пунктах (ТРП)4,5 та  центральному  розподільчому пункті (ЦТП) (  заміна  насосів та  обладнання  управління  насосами)

2410

120000,00

120000,00

 

-120000,00

0,0

Капітальний  ремонт  покрівель  багатоповерхових будинків  м.Долинська

2410

180000,00

180000,00

 

-180000,00

0,0

Дотація  житлово- комунальному  господарству за  рахунок  надходжень  від  продажу  землі

100103

934000,00

934000,00

0,00

-934000,00

0,0

 Дотація  КП " Координаційний  центр"

2410

248000,00

248000,00

 

-248000,00

0,0

    придбання  електростанції 7,5-10 квт

2410

8000,00

8000,00

 

-8000,00

0,0

    придбання  контейнерів  для  сміття

2410

40000,00

40000,00

 

-40000,00

0,0

     реконструкція  забору  на старому  кладовищі

2410

60000,00

60000,00

 

-60000,00

0,0

    будівництво  освітлення  тротуару  по пров.Транспортному  м.Долинська

2410

110000,00

110000,00

 

-110000,00

0,0

    капітальний  ремонт мереж  вуличного освітлення  по пров.Кірова та пров.Колгоспному. М.Долинська

2410

30000,00

30000,00

 

-30000,00

0,0

Дотація КП "Долинське міське кому\нальне господарство"

2410

686000,00

686000,00

 

-686000,00

0,0

    на придбання   техніки ( 2 трактори МТЗ-82, 2 навісних  пристрої для  чистки  вулиць від  снігу, 1 навісний пристрій для косіння  трави,1 навісний пристрій для підмітання  вулиць, 1  причеп до  трактора )

2410

488000,00

488000,00

 

-488000,00

0,0

Будівництво двох дитячих  майданчиків

2410

198000,00

198000,00

 

-198000,00

0,0

Будівництво

150000

521450,53

388450,53

188450,53

-200000,00

48,5

Капітальні  вкладення

150101

333000,00

200000,00

0,00

-200000,00

0,0

Інше  будівництво ( придбання ) Всього

2123

60000,00

10000,00

0,00

-10000,00

0,0

Будівництво  освітлення   тротуару  по  пров.Транспортному

2123

50000,00

0,00

 

0,00

 

Будівництво  нової  стели  в  Парку Слави

2123

10000,00

10000,00

 

-10000,00

0,0

Реконструкція  інших  об'єктів ( Всього )

2143

273000,00

190000,00

 

-190000,00

0,0

Реконструкція   мережі   вуличного

  освітлення  по  вул.Войкова

2143

83000,00

40000,00

 

-40000,00

0,0

Реконструкція  газових  мереж в  багато-поверховихї  будинках словацького типу

2143

40000,00

0,00

 

0,00

 

Реконструкція  парку Слави м.Долинська, вул.Жовтнева

2143

150000,00

150000,00

 

-150000,00

0,0

Капітальні  вкладення    на  погашення кредиторської  заборгованості за  рахунок  вільних  лишків

150101

188450,53

188450,53

188450,53

0,00

100,0

Будівництво  нової  стели  в  Парку Слави

2123

34998,40

34998,40

34998,40

0,00

100,0

Реконструкція  ДНЗ № 2 "Івушка "

2143

18471,18

18471,18

18471,18

0,00

100,0

Реконструкція  водонапірної  башні (  символу  міста)

2143

27739,82

27739,82

27739,82

0,00

100,0

Реконструкція  водопроводу  низького  тиску

2143

76778,00

76778,00

76778,00

0,00

100,0

Реконструкція  мережі  вуличного  освітлення

2143

30463,13

30463,13

30463,13

0,00

100,0

Транспорт ,  дорожнє  госодарство, зв'язок, телекомунікації, та  інформатика

170000

468721,40

120814,40

50938,40

-69876,00

42,2

Видатки  на  фінансування  робіт,  пов'язаних  з  будівництвом, реконструкцією  ремонтом  та  утриманням доріг загального користування

170703

468721,40

120814,40

50938,40

-69876,00

42,2

Інші  видатки

5000*

468721,40

120814,40

50938,40

-69876,00

42,2

Оплата  послуг( крім комунальних (поточний ремонт доріг)

1134

36352,40

8352,40

8352,40

0,00

100,0

Оплата  послуг( крім комунальних (поточний ремонт доріг)

1134

130994,00

42586,00

42586,00

0,00

100,0

Реконструкція  інших  об'єктів

2143

279375,00

47876,00

 

-47876,00

0,0

Реконструкція  інших  об'єктів (Реконструкція  дороги  на  центральному  кладовищі )

2143

22000,00

22000,00

 

-22000,00

0,0

Охорона навколишнього  природного  середовища  та  ядерна  безпека

200000

4960,00

1240,00

0,00

-1240,00

0,0

Цільові  фонди 

240000

4960,00

1240,00

0,00

-1240,00

0,0

Охорона та раціональне  використання   природних  ресурсів

240601

4960,00

1240,00

0,00

-1240,00

0,0

Інші  видатки

5000*

4960,00

1240,00

0,00

-1240,00

0,0

Оплата  послуг( крім комунальних )

(посадка дерев)

1134

4960,00

1240,00

 

-1240,00

0,0

Інші субвенції  

250380

2300,00

2300,00

 

-2300,00

0,0

 Разом  спеціальний  фонд

 

3179368,21

2074731,21

373697,72

-1701033,49

18,0

Всього  загальний та  спеціальний  фонд

 

13171444,47

5137400,47

3056262,88

-2081137,59

59,5

______________________________________________________________________

                                                                                 

Огляд преси










Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання