вул. Соборності України 50, м.Долинська Кіровоградська обл. 28500
тел: 05(234) 5-04-06, 5-31-61, e-mail: dolmiskrada@ukr.net

Про звіт про виконання міського бюджету за 1 півріччя 2011 року

ДОЛИНСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ДОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ  КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ДЕВЯТА      СЕСІЯ 

ШОСТОГО  СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я

                                                         м. Долинська

від   28  вересня       2011  року                                                 №   246

 

 

Про  звіт  про   виконання     міського   

бюджету  за  1  півріччя  2011 року

   Згідно  пункту 23  статті 26  Закону  України “  Про  місцеве самоврядування  в  Україні “,  

Міська  рада
вирішила:

        1.  Затвердити  звіт  про  виконання  міського  бюджету  за І півріччя 2011 року     (додається ):

             по доходах в сумі                4651211,50 грн.,

 в  тому  числі :  - по  загальному  фонду            -  3944507,92грн., 

                            -  по  спеціальному                    -  706703,58грн.( додаток 1)

            по  видатках  в сумі        4858913,21    грн.,

 в  тому  числі :    -   по загальному фонду          -   4425139,68грн.,

                              -  по  спеціальному фонду      -   433773,53грн. ( додаток 2 )

 

       2. Спеціалістам  виконавчого  комітету     вжити  всіх  заходів  по  забезпеченню  виконання  міського  бюджету  за  2011  рік .

 

       3. Контроль за  виконанням  даного  рішення  покласти  на   планово-бюджетну та з питань економічних реформ постійну   комісію   міської ради.  

 

 

 

           Міський  голова                                         С.Зеленокорінний

 

 

                                                                                                                                   Додаток  1

                                                                                                                                 до рішення   міської  ради

                                                                                                                                від  28 вересня 2011р №246

 

Звіт  виконання  доходної  частини  бюджету

за  1  півріччя 2011  року

 

Загальний  фонд

код

План  на

2011 рік

 1  півріччя  2011р

невиконання

з  початку  року

%

виконання

 

план

факт

       Податкові  надходження

10000000

6038940,0

2642130,0

2915772,23

273642,23

110,4

Податки на доходи, податки на прибуток, податок на збільшення

11000000

3903070,0

1668140,0

1817763,89

149623,89

109,0

Податок  з  дохоів  фізичних  осіб

11010000

3876070,0

1657140,0

1801703,59

144563,59

108,7

Податок  з  доходів  найманих  працівників

11010100

3645850,0

1549300,0

1712336,28

163036,28

110,5

Податок  на  доходи  з  фізичних  осіб  підприємницької  діяльності

11010200

16500,0

7350,0

15151,31

7801,31

206,1

Фіксований  податок  на  доходи  фізичних  осіб  від зайняття  підприємницькою  діяльністю

11010400

0,0

0,0

2245,55

2245,55

 

Податок на доходи фізичних осіб-військовослужбовців та осіб  рядового і начальницького складу

11010800

148700,0

72000,0

39345,40

-32654,6

54,6

Податок на доходи фізичних осіб від інших видів діяльності

11011100

1300,0

520,0

66,08

-453,92

12,7

 Податок  на  доходи  з  фізичних  осіб  від  продажу  нерухомого  майна  та  надання нерухомості в оренду ( суборенду), житловий найм (піднайом)

11011200

16000,0

7400,0

18813,52

11413,52

254,2

Податок  на  доходи  з  фізичних  осіб  від продажу  рухомого майна  та  надання  рухомості  в  оренду (суборенду)

11011300

6120,0

2170,0

5145,27

2975,27

237,1

Податок  на  доходи  з  фізичних  осіб  від  отримання  платником  доходу в наслідок прийняття  ним спадщини  майна,коштів, майнових  прав

11011400

16000,0

6500,0

6733,94

233,94

103,6

фіксований податок на доходи фізичних осіб від заняття підприємницькою діяльністю

11011600

25600,0

11900,0

7036,38

-4863,62

59,1

Податок на прибуток підприємств

11020000

27000,0

11000,0

16060,30

5060,3

146,0

Податок  на  прибуток  підприємств  комунальної 

власності

11020200

27000,0

11000,0

16060,30

5060,3

146,0

Збори та плата за  спеціальне  використання  природних ресурсів

13000000

2013970,0

910680,0

1010411,93

99731,93

111,0

Плата  за  землю

13050000

2013970,0

910680,0

1010411,93

99731,93

111,0

    - земельний  податок  з юридичних осіб

13050100

296280,0

136280,0

143339,21

7059,21

105,2

    - орендна плата  за   землю  від юридичних  осіб

13050200

1404420,0

650900,0

696477,61

45577,61

107,0

    - земельний  податок  з фізичних  осіб

13050300

30170,0

2500,0

12762,58

10262,58

510,5

    - орендна  плата за    землю   від фізичних  осіб

13050500

283100,0

121000,0

157832,53

36832,53

130,4

       Інші   податки

16000000

5350,0

5350,0

17705,76

12355,76

330,9

Місцеві податки  І збори, нараховані до 1 січня 2011року

16010000

5350,0

5350,0

17705,76

12355,76

330,9

Податок з реклами

16010100

0,0

0,0

302,01

302,01

 

Комунальний  податок

16010200

0,0

0,0

3444,72

3444,72

 

Збір  за  припаркування  автотранспорту

16010400

0,0

0,0

4958,60

4958,6

 

 - ринковий збір

16010500

5350,0

5350,0

7648,03

2298,03

143,0

Збір за видачу ордера на квартиру

16010600

0,0

0,0

10,40

10,4

 

 - збір  за видачу  дозволу на  розміщення об'єктів торгівлі та  сфери послуг

16011500

0,0

0,0

1342,00

1342

 

Місцеві податки і збори

18000000

110550,0

55660,0

67290,82

11630,82

120,9

Збір за місця для паркування транспортних засобів

18020000

20000,0

10800,0

8010,00

-2790

74,2

Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами

18020100

2000,0

800,0

8010,00

7210

1001,3

Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений фізичними особами

18020200

18000,0

10000,0

0,00

-10000

0,0

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

18040000

90550,0

44860,0

59280,82

14420,82

132,1

Збір за провадження торговельної діяльності ( роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами

18040100

40200,0

20050,0

21545,46

1495,46

107,5

Збір за провадження торговельної діяльності ( роздрібна торгівля), сплачений юридичних особами

18040200

26100,0

12900,0

22328,00

9428

173,1

Збір за провадження торговельної діяльності ( оптова торгівля ), сплачений фізичними особами

18040500

1850,0

890,0

1093,00

203

122,8

Збір за провадження торговельної діяльності ( ресторанне господарство), сплачений фізичними особами

18040600

12550,0

6200,0

6823,01

623,01

110,0

Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений юридичними особами

18040700

7520,0

3740,0

4750,00

1010

127,0

Збір за провадження торговельної діяльності ( ресторанне господарство), сплачений юридичними особами

18040800

1890,0

930,0

458,00

-472

49,2

Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту

18040900

0,0

0,0

1176,25

1176,25

 

Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням короткотермінового торгового патенту

18041000

440,0

150,0

76,00

-74

50,7

Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений фізичними особами

18041300

0,0

0,0

976,00

976

 

збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах

18041500

0,0

0,0

55,10

55,1

 

Інші податки та збори

19000000

6000,0

2300,0

2599,83

299,83

113,0

Фіксований сільськогосподарський податок

19040000

6000,0

2300,0

2599,83

299,83

113,0

Фіксований сільськогосподарський податок, нарахований після 1 січня 2001 року

19040100

6000,0

2300,0

2599,83

299,83

113,0

        Неподаткові  надходження

20000000

260600,0

131500,0

151665,65

20165,65

115,3

доходи від власної та підприємницької діяльності

21000000

30000,0

20600,0

14855,63

-5744,37

72,1

Частина чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об'єднань,що вилучається до бюджету, та дивіденди(доход), нараховані на акції ( частки, паї)  господарських товариств, у статутних  капіталах яких є державна власності

21010000

3000,0

1000,0

332,00

-668

33,2

Частина чистого прибутку (доходу)  комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань ,ж що вилучається до бюджету

21010300

3000,0

1000,0

332,00

-668

33,2

Надходження  від  штрафів та  фінансових санкцій

21080000

27000,0

19600,0

14523,63

-5076,37

74,1

Інші  надходження

21080500

24000,0

18000,0

11016,38

-6983,62

61,2

Штрафні  санкції за  порушення  законодавства про патентування , за  порушення  норм регулювання  обігу готівки

21080900

0,0

0,0

1805,00

1805

 

Адміністративні  штрафи  та  інші  санкції

21081100

3000,0

1600,0

1702,25

102,25

106,4

Адміністративні   штрафи  у  сфері   забезпечення  безпеки  дорожнього  руху

21081300

0,0

0,0

0,00

0

 

Адміністративні збори

22000000

230600,0

110900,0

129056,71

18156,71

116,4

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном

22080000

129000,0

64500,0

65100,00

600

 

Надходження від  орендної плати за    користування цілісним майновим  комплексом та  іншим майном, що у комунальній власності

22080400

129000,0

64500,0

65100,00

600

 

Державне  мито

22090000

101600,0

46400,0

63939,71

17539,71

137,8

Державне  мито , що  сплачується за  місцем  розгляду та оформлення  документів, у тому  числі за  оформлення   документів  на  спадщину і  дарування

22090100

95000,0

43500,0

60612,81

17112,81

139,3

Державне  мито  пов'язане  з  видачею  та  оформленням закордонних  паспортів

22090400

6600,0

2900,0

3326,90

426,9

114,7

Інші неподаткові надходження

24000000

0,0

0,0

7753,31

7753,31

 

Інші надходження

24060000

0,0

0,0

7753,31

7753,31

 

Надходження коштів з рахунків виборчих коштів

24060600

0,0

0,0

7753,31

7753,31

 

Разом  доходів  загального  фонду

 

6299540,0

2773630,0

3072552,92

298922,92

110,8

офіційні трансфери

40000000

1743200,0

871955,0

871955,00

0

100,0

Від органів державного управління

41000000

1743200,0

871955,0

871955,00

0

100,0

 Дотації

41020000

1743200,0

871955,0

871955,00

0

100,0

Дотації    вирівнювання ,  що  передаються  з  районного  бюджету

41020300

1743200,0

871955,0

871955,00

0

100,0

Всього  доходів  загального  фонду

 

8042740,0

3645585,0

3944507,92

298922,92

108,2

Спецфонд

 

 

 

 

 

 

Податок на власність

12000000

35000,0

17500,0

22988,98

5488,98

131,4

податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

12020000

35000,0

17500,0

22988,98

5488,98

131,4

Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів( юридичних осіб)

12020100

20000,0

10000,0

9981,47

-18,53

99,8

Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів( з громадян)

12020200

15000,0

7500,0

13007,51

5507,51

173,4

Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів(юридичних осіб)

12030100

0,0

0,0

433,87

 

 

Місцеві податки і збори

18000000

424650,0

190100,00

307961,86

117861,86

 

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

18040000

0,0

0,0

3807,00

3807

 

Збір за провадження торговельної діяльності нафто продуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогаба- ритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах

18041500

0,0

0,0

3807,00

3807

 

Єдиний податок

18050000

424650,0

190100,0

304154,86

114054,86

160,0

Єдиний податок з юридичний осіб,

 нарахований до 1 січня  2011 року

18050100

0,0

0,0

4876,00

4876

 

Єдиний податок з фізичних осіб, нарахований

до 1 січня  2011 року

18050200

0,0

0,0

22780,12

22780,12

 

Єдиний податок з фізичних осіб

18050300

89640,0

40100,0

58209,55

18109,55

145,2

Єдиний податок з юридичних осіб

18050400

335010,0

150000,0

218289,19

68289,19

145,5

Збір за забруднення  навколишнього природного  середовища

19050000

8000,0

4880,0

6719,00

1839

137,7

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення

19010100

 

0,0

5144,49

5144,49

 

Інші  збори  за  забруднення навколишнього  природного середовища

19050200

6000,0

3700,0

1148,93

-2551,07

31,1

Надходження   від  сплати  збору  за  забруднення  навколишнього

природного  середовища фізичними  особами

19050300

2000,0

1180,0

425,58

-754,42

36,1

Інші надходження

2460000

0,0

0,0

3556,60

3556,6

 

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

24062100

0,0

0,0

3556,60

3556,6

 

Власні надходження бюджетних установ

25000000

371300,0

211800,0

220674,85

8874,85

104,2

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

25010000

371300,0

211800,0

203952,85

-7847,15

96,3

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

25010100

371300,0

211800,0

203952,85

-7847,15

96,3

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 

2502000

0,0

0,0

16722,00

16722

 

Благодійні внески, гранти та дарунки

25020100

0,0

0,0

16369,00

16369

 

Власні  надходження  бюджетних  установ

25020200

 

 

353,00

 

 

Доходи від операцій з капіталом 

30000000

273000,0

180000,0

112998,9

-67001,11

62,8

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів

33000000

273000,0

180000,0

112998,89

-67001,11

62,8

Кошти від продажу землі 

33010000 

273000,0

180000,0

112998,89

-67001,11

62,8

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності (крім земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим)

33010101

273000,0

180000,0

112998,89

-67001,11

62,8

Цільові фонди

50000000

7500,0

7500,0

15901,70

8401,7

212,0

Цільові  фонди утворені  Верховною  Радою, автономною  республікою Крим,органами  місцевого  самоврядування  та  місцевими  органами  виконавчої  влади

50110000

7500,0

7500,0

15901,70

8401,7

212,0

 Разом  доходів   спеціального  фонду

 

1126950,00

619280,00

706703,58

87423,58

114,1

Всього  доходи

 

9162190,0

4264865,0

4651211,5

386346,5

109,1

                                  ______________________________________________

 

 Додаток 2

 до рішення міської  ради  

від 28 вересня .2011р №246 

Звіт  з  виконання  видаткової частини  міського бюджету

за 1 півріччя  2011р 

 

КФКВ

план  на  рік

план 

на 1 півріччя

Факт

за 1 півріччя

  + , -

 %

Державне управління

010000

1634930,00

894160,00

817869,74

76290,26

91,5

Органи місцевого самоврядування

010116

1634930,00

894160,00

817869,74

76290,26

91,5

Оплата праці працівників бюджетних установ

1110

1074050,00

549620,00

518658,12

30961,88

94,4

Нарахування на заробітну плату

1120

391000,00

201060,00

191011,66

10048,34

95,0

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.

1160

31280,00

21830,00

19876,36

1953,64

91,1

          Оплата  теплоенергії

1161

19960,00

14060,00

13638,71

421,29

97,0

          Оплата  водопостачання  та  водовідведення

1162

4100,00

2620,00

1358,83

1261,17

51,9

           Оплата електроенергії

1163

7220,00

5150,00

4878,82

271,18

94,7

Інші видатки 

5000*

138600,00

121650,00

88323,60

33326,40

72,6

 Придбання  предметів  , обладнання , інвентарю, у тому числі м'який інвентар та обмундирування 

1131

67700,00

59700,00

43357,69

16342,31

72,6

Оплата  послуг( крім комунальних )

1134

65300,00

58100,00

42946,00

15154,00

73,9

Інші видатки 

1135

600,00

350,00

9,55

340,45

2,7

Видатки  на  відрядження

1140

5000,00

3500,00

2010,36

1489,64

57,4

Освіта

070000

6332260,00

3543409,00

3136304,45

407104,55

88,5

Дошкільні  заклади освіти

070101

6307260,00

3520109,00

3113132,57

406976,43

88,4

Оплата праці працівників бюджетних установ

1110

3630134,00

1897110,00

1693930

203180,43

89,3

Нарахування на заробітну плату

1120

1358007,00

714410,00

630170

84240,19

88,2

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

1132

4450,00

2700,00

2000

700,09

74,1

Продукти харчування

1133

431000,00

233000,00

191338

41662,41

82,1

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.

1160

725169,00

573289,00

530957

42332,30

92,6

          Оплата  теплоенергії

1161

425559,00

390899,00

357418

33481,11

91,4

          Оплата  водопостачання  та  водовідведення

1162

138760,00

79360,00

77392

1968,29

97,5

           Оплата електроенергії

1163

102150,00

63390,00

59622

3768,46

94,1

         Оплата природного газу

1164

51200,00

36100,00

35004

1095,53

97,0

         Оплата  інших  послуг       

1165

7500,00

3540,00

1521

2018,91

43,0

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

1171

0,00

0,00

0

0,00

 

Окремі  заходи  реалізації  державних (регіональних) програм не  віднесених  до  заходів  розвитку

1172

1300,00

1300,00

0

1300,00

0,0

Інші  видатки

5000*

157200,00

98300,00

64739

33561,01

65,9

 Придбання  предметів  , обладнання , інвентарю, у тому числі м'який інвентар та обмундирування 

1131

65000,00

36000,00

30335

5665,36

84,3

Оплата  послуг( крім комунальних )

1134

82100,00

53200,00

27571

25628,67

51,8

Інші видатки  2350

1135

3200,00

2200,00

933

1267,31

42,4

Видатки  на  відрядження

1140

6900,00

6900,00

5900

999,67

85,5

 Із  загальної  суми  видатків  по  коду 070101

6307260,00

3520109,00

 

3520109,00

0,0

                           - дитячий  сад № 2 "  Івушка "

406260,00

227030,00

 

227030,00

0,0

                         -  дитячий  сад  № 3 "Колобок "

1235572,00

686040,00

 

686040,00

0,0

                        -  дитячий  сад  № 4 " Казка "

2419591,00

1268778,00

 

1268778,00

0,0

                        -  дитячий  сад  №5  "Ружечка "

2245837,00

1338261,00

 

1338261,00

0,0

Інші   освітні  програми (перевезення  дітей)

070807

25000,00

23300,00

23171,88

128,12

99,5

Інші  видатки

5000*

25000,00

23300,00

23171,88

128,12

99,5

Оплата  послуг( крім комунальних )

1134

25000,00

23300,00

23171,88

128,12

99,5

Соціальний  захист  та  соціальне  забезпечення 

090000

22000,00

18600,00

8050

10550,00

43,3

Інші  видатки  на  соціальний захист  населення 

090412

16000,00

15600,00

7550

8050,00

48,4

    -  допомога  по  зверненях  громадян 

1343

6000,00

5600,00

2600,00

3000,00

46,4

  -  допомога  на  поховання

1343

10000,00

10000,00

4950,00

5050,00

49,5

Фінансова підтримка  громадських  організацій     

091209

6000,00

3000,00

500

2500,00

16,7

Інші  видатки

5000*

6000,00

3000,00

500

2500,00

16,7

  - громадська організація  інвалідів " Товариш "

1310

2000,00

1500,00

 

1500,00

0,0

 -територіальна  організація "  Українське  товариство  глухонімих "

1310

1500,00

500,00

500,00

0,00

100,0

  -фінансова  підтримка районної організації ветеранів війни та праці

1310

2500,00

1000,00

 

1000,00

0,0

Житлово - комунальне господарство

100100

618773,00

454573,00

341445,88

113127,12

75,1

Дотація  житлово - комунального  господарства    ( 1310 )

100103

165773,00

101273,00

87402,72

13870,28

86,3

Інші  видатки

5000*

165773,00

101273,00

87402,72

13870,28

86,3

  в  тому  числі  :  КП " Центр 

  -  на  погашення  заборгованості  по  обовязкових  платежах  до  бюджету

1310

129000,00

64500,00

64500,00

0,00

100,0

виготовлення  проектно-кошторисної  документації  на реконструкцію   підвідних  мереж  централізованого  теплопостачання буд. По  вул Радянська , 155

1310

4403,00

4403,00

 

4403,00

0,0

виготовлення  проектно-кошторисної  документації на   на заміну  газових  мереж  мікрорайонів міста

1310

8500,00

8500,00

 

8500,00

0,0

на  проведення   робіт по  виміру  опопру  ізоляції  (  силових  кабелів, електропроводки)  житлових  будинків  мікрорайону   міста Долинська

1310

23000,00

23000,00

 

23000,00

0,0

виконання  робіт  по  обстеженню газових  стояків буд по  вул Нова ,90

1310

870,00

870,00

 

870,00

0,0

Благоустрій  міст, сіл , селищ

100203

453000,00

353300,00

254043,16

99256,84

71,9

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.

1160

277000,00

205300,00

161023,13

44276,87

78,4

Оплата електроенергії  (вуличне освітлення )

1163

25000,00

23300,00

21718,30

1581,70

93,2

Оплата  інших   комунальних  послуг

1165

252000,00

182000,00

139304,83

42695,17

76,5

Утримання  мереж вуличного  освітлення

1165

13000,00

11000,00

9927,60

1072,40

90,3

    -  90.00.2 Послуги  з  видалення   твердих відходів  з приватного  сектору

1165

60000,00

54000,00

34891,03

19108,97

64,6

    -  90.00.2 Послуги  з  видалення   твердих відходів  з міста  та  ліквідація  стихійних  звалищ

1165

79000,00

47000,00

24561,60

22438,40

52,3

    -  90.00.3 Санітарне  оброблення  та  аналогічні  послуги      (замітання  вулиць , прибирання  снігу , писипання   сіллю, піском , чищення  доріг  і  громадських  місць )

1165

100000,00

70000,00

69924,34

75,66

99,9

Інші  видатки

5000*

176000,00

148000,00

93020,03

54979,97

62,9

  в тому  числі :Оплата  інших  послуг  та  інші видатки

1134

176000,00

148000,00

93020,03

54979,97

62,9

 - утримання  доріг

1134

12400,00

12400,00

12297,60

102,40

99,2

  - ліквідація високорослих  дерев

1134

10000,00

8000,00

 

8000,00

0,0

  -  виготовлення  та  установка  дорожніх знаків

1134

10000,00

10000,00

9936,60

63,40

99,4

  - виготовлення  пандусу  в  буд по вул.Леніна,48

1134

5000,00

5000,00

 

5000,00

0,0

 - облаштування  забору по  вул.Жовтнева біля буд. № 4,6

1134

8000,00

8000,00

4078,80

3921,20

51,0

 - придбання  та  перевезення протиожеледного  матеріалу

1134

10000,00

10000,00

 

10000,00

0,0

  - проведення  опоряджувальних  робіт  на  скотомогильнику

1134

5000,00

5000,00

4999,20

0,80

100,0

  -на проведення ремонту лавочок розміщених на території міста Долинська

1134

5000,00

5000,00

4996,80

3,20

99,9

 - виготовлення  покажчиків  вулиць, провулків, площ, номерів  будинків

1134

5000,00

5000,00

 

5000,00

0,0

 - захоронення  сміття  з  приватного  сектору

1134

28000,00

15000,00

9997,20

5002,80

66,6

  -  поховання  безрідних    КП " Центр "

1134

8000,00

7000,00

2091,00

4909,00

29,9

  -  утримання  кладовищ  КП " Центр "

1134

28600,00

28600,00

21631,63

6968,37

75,6

   - відлов  бродячих тварин

1134

6000,00

6000,00

1000,00

5000,00

16,7

   Послуги  в  рослинництві   (послуги   з  садіння  та догляду  за   декоративними  насадженнями )

1134

35000,00

23000,00

21991,20

1008,80

95,6

Культура   і  мистецтво

110000

83650,00

52230,00

18661,2

33568,80

35,7

Філармонії,музичні  колективи і  ансамблі  та  інші  мистецькі  заклади  та  заходи  

110103

15000,00

15000,00

12527,57

2472,43

83,5

Окремі  заходи  реалізації  державних (регіональних) програм не  віднесених  до  заходів  розвитку

1172

15000,00

15000,00

12527,57

2472,43

83,5

Палаци і  будинки культури,клуби та інші заклади  клубного  типу 

110204

68650,00

37230,00

33680,97

3549,03

90,5

Оплата праці працівників бюджетних установ

1110

42700,00

21800,00

20839,02

960,98

95,6

Нарахування на заробітну плату

1120

15550,00

7930,00

7564,56

365,44

95,4

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.

1160

6300,00

4600,00

4106,56

493,44

89,3

Оплата електроенергії 

1163

6300,00

4600,00

4106,56

493,44

89,3

Інші  видатки

5000*

4100,00

2900,00

1170,83

1729,17

40,4

 Придбання  предметів  , обладнання, інвентарю, у тому числі м'який інвентар та обмундирування 

1131

2000,00

1600,00

854,00

746,00

53,4

Оплата  послуг( крім комунальних )

1134

2000,00

1200,00

316,83

883,17

26,4

Видатки  на  відрядження

1140

100,00

100,00

 

100,00

0,0

Фізична культура  і  спорт                        

130000

12500,00

12500,00

6200,00

6300,00

49,6

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань

130102

12500,00

12500,00

6200,00

6300,00

49,6

Окремі заходи по реалізації державних (регіо- нальних) програм не віднесених до заходів розвитку

1172

12500,00

12500,00

6200,00

6300,00

49,6

Інші заходи в сфері автомобільного транспорту 

170103

30000,00

27200,00

19629,81

7570,19

72,2

Інші  видатки

5000*

30000,00

27200,00

19629,81

7570,19

72,2

Оплата  послуг( крім комунальних )

1134

30000,00

27200,00

19629,81

7570,19

72,2

Запобігання  наслідків  надзвичайних  ситуацій

210105

8000,00

6000,00

3874,19

2125,81

64,6

Інші  видатки

5000*

8000,00

6000,00

3874,19

2125,81

64,6

Оплата  послуг( крім комунальних )

1134

8000,00

6000,00

3874,19

2125,81

64,6

Заходи з  організації  рятування  на  водах

210110

5000,00

5000,00

 

5000,00

0,0

Інші  видатки

5000*

5000,00

5000,00

 

5000,00

0,0

Оплата  послуг( крім комунальних )

1134

5000,00

5000,00

 

5000,00

0,0

Резервний  фонд

250102

10000,00

8500,00

 

8500,00

0,0

Інші  видатки

5000*

10000,00

8500,00

 

8500,00

0,0

Нерозподілені  видатки

3000

10000,00

8500,00

 

8500,00

0,0

Проведення  виборів депутатів Верховної ради, автономної республіки Крим,місцевих рад та  сільських,селищних, міських  голів

250203

35150,00

35150,00

35070,02

79,98

99,8

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до  заходів  розвитку

1172

35150,00

35150,00

35070,02

79,98

99,8

Інші  видатки

250404

17600,00

17600,00

5487,05

12112,95

31,2

Інші  видатки

5000*

17600,00

17600,00

5487,05

12112,95

31,2

Придбання  подарунків  ветеранам ВВВ

1131

2100,00

2100,00

1987,05

112,95

94,6

Підписка  періодичної  преси головам  вуличних  комітетів

1134

2000,00

2000,00

 

2000,00

0,0

Внески  в  асоціацію  міста                      

1135

3500,00

3500,00

3500,00

0,00

100,0

виготовленння  проектно-кошторисної  документації  на  ремонт  доріг по  вул.Войкова, Сичова, Шевченка, Макаренка, Радянська

1134

5000,00

5000,00

 

5000,00

0,0

Проведення  ремонту будинків  інвалідів  та учасників ВВВ

1134

5000,00

5000,00

 

5000,00

0,0

Субвенція  з місцевого  бюджету  державному  бюджету на  виконання  програм  соціально- економічного  розвитку регіонів

250344

5000,00

5000,00

5000,00

0,00

100,0

Інші  видатки

5000*

5000,00

5000,00

5000,00

0,00

100,0

Оплата  послуг( крім комунальних )

1134

5000,00

5000,00

5000,00

0,00

100,0

РАЗОМ

 

8814863,00

5079922,00

4425139,68

654782,32

87,1

Видатки  по  спеціальному  фонду

 

 

 

 

Органи місцевого самоврядування

010116

8000,00

8000,00

8000,00

0,00

100,0

Придбання  обладнання  і  предметів  довгострокового  користування

2110

8000,00

8000,00

8000,00

0,00

100,0

Освіта

070000

562279,00

324779,00

230237

94541,59

70,9

Дошкільні  заклади освіти

070101

558300,00

320800,00

209377

111422,59

65,3

Дошкільні  заклади освіти

1133

371300,00

211800,00

191577,41

20222,59

90,5

Інші  видатки

5000*

187000,00

109000,00

17800

91200,00

16,3

Капітальний  ремонт

2133

156000,00

78000,00

0

78000,00

0,0

Капітальний   покрівлі  в  ДНЗ № 5 " Ружечка "

2133

53000,00

53000,00

 

53000,00

0,0

Капітальний  ремонт  покрівлі ДНЗ № 4 " Казка "

2133

53000,00

25000,00

 

25000,00

0,0

Капітальний  ремонт  покрівлі ДНЗ № 3 "Колобок"

2133

50000,00

0,00

 

0,00

 

Прдбання  предметів  та  матеріалів  довгострокового користування

2110

31000,00

31000,00

17800,00

13200,00

57,4

Прдбання  предметів  та  матеріалів  довгострокового користування ДНЗ № 2 "Івушка "

2110

3200,00

3200,00

3200,00

0,00

100,0

Прдбання  предметів  та  матеріалів  довго -строкового користування ДНЗ № 3 " Колобок "

2110

6200,00

6200,00

6200,00

0,00

100,0

Прдбання  предметів  та  матеріалів  довгострокового користування ДНЗ № 4 " Казка "

2110

15100,00

15100,00

8400,00

6700,00

55,6

Прдбання  предметів  та  матеріалів  довго -строкового користування ДНЗ № 5 " Ружечка "

2110

6500,00

6500,00

 

6500,00

0,0

Дошкільні  навчальні  заклади  ( гранти і  дарунки  )

070101

3979,00

3979,00

20860,00

-16881,00

524,3

Інші  видатки

5000*

3979,00

3979,00

20860,00

-16881,00

524,3

Придбання  предметів  , обладнання , інвентарю, у тому числі м'який інвентар та обмундирування 

1131

2299,00

2299,00

19180,00

-16881,00

834,3

Прдбання  предметів  та  матеріалів  довгострокового користування

2110

1680,00

1680,00

1680,00

0,00

100,0

Житлово-комунальне господарство спецфонд

100000

254650,00

98100,00

40439,52

57660,48

41,2

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади 

100102 

254650,00

98100,00

40440

57660,48

41,2

Капітальний  ремонт  ліфтів багатокварирних будинків

2131

52990,00

52990,00

 

52990,00

0,0

Капітальний  ремонт  системи  теплопостачання   будинку  по  вул Жовтнева 6б 

2131

22000,00

0,00

 

0,00

 

Капітальні  трансферти  на  проведення  ремонту  покрівель  багатоповерхових  будинків

2410

179660,00

45110,00

40439,52

4670,48

89,6

Дотація  житлово- комунального  господарства

100103

14000,00

14000,00

14000

0,00

100,0

Капітальні  трансферти  на придбання  причепа  до  трактора для  посипанню  вулиць  міста   протиожеледним  матеріалами

2410

14000,00

14000,00

14000,00

0,00

100,0

Будівництво

150000

501000,00

373000,00

58994,20

314005,80

15,8

Капітальні  вкладення

150101

501000,00

373000,00

58994,20

314005,80

15,8

Інше  будівництво ( придбання ) Всього

2123

60000,00

55000,00

0,00

55000,00

0,0

Будівництво  туалету  по  вул Радянська біля  буд №144

2123

5000,00

0,00

 

0,00

 

Будівництво  нової  стели  в  Парку Слави

2123

55000,00

55000,00

 

55000,00

0,0

Реконструкція  інших  об'єктів ( Всього )

2143

441000,00

318000,00

58994,20

259005,80

18,6

Реконструкція  туалету   по  вул Леніна  ,  біля  приміщення   фінвідділу

2143

10000,00

10000,00

 

10000,00

0,0

Реконструкція  вікон  та  дверей  в  ДНЗ № 2 "Івушка "

2143

25000,00

25000,00

 

25000,00

0,0

Реконструкція  покрівлі  на  приміщенні  веранди

ДНЗ № 2 " Івушка "

2143

8000,00

8000,00

 

8000,00

0,0

Реконструкція  каналізаційних  труб   ДНЗ № 2"  Івушка"

2143

5000,00

5000,00

 

5000,00

0,0

Реконструкція   забору   та  встановлення  воріт  в  ДНЗ №2 "Івушка "

2143

15000,00

10000,00

 

10000,00

0,0

Реконструкція  забору   та  встановлення  воріт  в  ДНЗ № 3 "Колобок "

2143

20000,00

10000,00

 

10000,00

0,0

Реконструкція   тротуару  по  вул.Радянська  від  вул.Леніна  до  пров.Заводського

2143

66000,00

51000,00

50423,60

576,40

98,9

Реконструкція  стелли  в  Парку Слави

2143

10000,00

10000,00

8570,60

1429,40

85,7

Реконструкція  дороги  по  вул.Макаренка

2143

30000,00

30000,00

 

30000,00

0,0

Реконструкція  водонапірної   башні

2143

54000,00

4000,00

 

4000,00

0,0

Реконструкція    системи  міжквартальних  мереж 

 водопостачання  

2143

80000,00

45000,00

 

45000,00

0,0

 Реконструкція    внутрішньобудинкових    мереж   водопостачання    багатоповерхових  будинків

2143

48000,00

40000,00

 

40000,00

0,0

Реконструкція  газових  мереж

2143

20000,00

20000,00

 

20000,00

0,0

Реконструкція   мережі   вуличного  освітлення

2143

50000,00

50000,00

 

50000,00

0,0

Транспорт ,  дорожнє  госодарство, зв'язок, телекомунікації, та  інформатика

170000

82119,00

82119,00

22878,80

59240,20

27,9

Видатки  на  фінансування  робіт,  пов'язаних  з  будівництвом, реконструкцією  ремонтом  та  утриманням  доріг  загального  користування

170703

82119,00

82119,00

22878,80

59240,20

27,9

Інші  видатки

5000*

82119,00

82119,00

22878,80

59240,20

27,9

Оплата  послуг( крім комунальних )(поточний ремонт доріг)

1134

82119,00

82119,00

22878,80

59240,20

27,9

Охорона навколишнього  природного  середовища  та  ядерна  безпека

200000

25100,00

21980,00

10416

11564,00

47,4

Цільові  фонди 

240000

25100,00

21980,00

10416,00

11564,00

47,4

Охорона та раціональне  використання   природних  ресурсів

240601

25100,00

21980,00

10416,00

11564,00

47,4

Інші  видатки

5000*

25100,00

21980,00

10416,00

11564,00

47,4

Оплата  послуг( крім комунальних )(поточний ремонт доріг)

1134

25100,00

21980,00

10416,00

11564,00

47,4

   -   перезатарення  пестицидів

10000,00

10000,00

 

10000,00

0,0

   -  посадка  дерев

 

15100,00

11980,00

 

11980,00

0,0

Цільові  фонди,  утворені Верховною  Радою, Автономною республікою Крим, органами  місцевого  самоврядування  і  місцевими органами виконавчої  влади

240900

69600,00

69600,00

64093,60

5506,40

92,1

Оплата  послуг( крім комунальних )(поточний ремонт дороги на  міське  звалище ( погашення  кредиторської  заборгованості )

1134

25000,00

25000,00

24993,60

6,40

100,0

Поточні  трансферти підприємствам( установам, організаціям ) Всього

1310

5500,00

5500,00

0,00

5500,00

0,0

Погашення  заборгованості  по  поточному  ремонту  покрівель

1310

5500,00

5500,00

 

5500,00

0,0

Капітальні, трансферти підприємствам( установам, організаціям )  Всього

2410

39100,00

39100,00

39100

0,00

100,0

Придбання  комп’ютерів   для  дільниці  водопостачання

2410

13000,00

13000,00

13000,00

0,00

100,0

Придбання машини  для  прочистки  труб і каналів

2410

26100,00

26100,00

26100,00

0,00

100,0

Інші  видатки

250404

6950,00

6950,00

6714

236,00

96,6

   на    підготовку  витягу  з  технічної документації  про нормативну грошову оцінку земельної  ділянки  по вул.Войкова

1134

750,00

750,00

714,00

36,00

95,2

 на  проведення  свята  9  травня

1172

6200,00

6200,00

6000,00

200,00

96,8

 Разом

 

1247048,00

878428,00

433773,53

444654,47

49,4

 

      _________________________________________________________